Как заполнить строки по авансам начисленным в 1 квартале по головной организации, приложение 5 к л.02 с учетом открытого в июне обособленного подразделения

1. Добрый день, Людмила!
   Правильно ли я поняла, что в организации 1 обособленное подразделение и головное подразделение? Если так, то проверьте, пожалуйста, сколько Приложений 5 к Листу 02 вы составили. По представленному Приложению 5 по питерской обособке все верно. Как заполнено Приложение 5 по головному подразделению, покажите, пожалуйста.

2. Добрый день!
   Я составила 1 приложение 5

   1. Людмила, вы снова прислали Приложение 5 по Питеру. Приложений 5 должно быть 2:
      — по головному подразделению (без обособок)
      — по обособленному подразделению.
      Я прошу у вас Приложение 5 по «голове».

3. Приложение 5 в головной декларации с кодом 1,
   Приложение 5 в ОП с кодом 2
   В декларации головной мы же тоже заполняем приложение 5?

4. Вы спрашиваете: «В декларации головной мы же тоже заполняем приложение 5?»
   Да, декларация головной — это декларация по организации в целом. В ее составе должно быть 2 Приложения 5.
   По предоставленным сканам, спасибо, увидела разицу. Только фактически вы заполнили Приложение 5 по ОП с КПП 470345001, т.е. на обособленное подразделение в С-Петербурге.
   Приложение 5 к листу 02 с кодом 1 должно быть на организацию без ОП. Указывается КПП — организации, доля налоговой базы (стр. 040) — 83,72,

5. Поняла, получилось! И начисленные авансы за 1 кв, когда еще не было ОП, мы проставляем в приложении 5 по Головной в стр.080, а потом заполняем раздел 1.1.
   СПАСИБО!!!

6. Отлично, очень рада, что все получилось! Закрываю вопрос.

Комментарии закрыты.