Добрый день. Провели документ «Поступление услуг — Приобретение права на использование ПО» в 2024 г. В назначении использования указали «Основная номенклатурная группа».
По новым правилам заполнения бухгалтерской отчетности нужно правильно указывать номенклатурные группы. С января 2025 г. в учете я добавила все номенклатурные группы по выручке и затратам, которые необходимо использовать, перепровела все документы. Подскажите, пожалуйста, как исправить номенклатурную группу при ежемесячном списании РБП? И возможно ли это?
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.187.20).
Вопрос к счету учета 76.18.
Здравствуйте!
Нужно сформировать 76.18 на последнюю дату месяца, например на 31/10, смотрим сальдо.
01/11 Операцией вручную переносим сальдо на нужную нам номенклатуру, создав в справочнике новую запись с верной номенклатурной группой.
Даты в новой записи = сроку действия прав.
В старой записи срок окончания действия — 31/10.
76.18 по старой записи закрывается, по новой продолжает списываться (смотрите вложения).
Если нужно перенести также на затратном счете на новую номенклатурную группу уже списанную часть, здесь через операцию «сторно».
Красным неверная запись по номенклатурной группе, черным добавляем строку с верной записью.
Материалы по теме:
Сторно документа в 1С 8.3 Бухгалтерия
Документ Операция, введенная вручную в 1С
Спасибо