Корректировка номера декларации на товары (ДТ) в 1С

1. Здравствуйте!

   Данная ошибка не привела к занижению налога и не повлияла на сумму НДС, и если считать, что ошибку вы не обнаружили, то имеете право не подавать уточненную декларацию.
   Когда не требуется уточненка по НДС?

   Если ИФНС обнаружит ошибку, то пришлет вам требование, на которое вы можете представить пояснения с указанием корректных данных (но рекомендуется представить и «уточненку»):
   — в свободной форме в формализованном виде;
   — в электронной форме;
   Порядок ответа на требования из ИФНС о представлении пояснений по НДС

   По исправлению в 1С посмотрите, пожалуйста, обсуждение вопроса:
   Уточненная Декларации по НДС при исправлении собственной ошибки в документе поступления в 1С

2. Добрый день, пытаюсь делать корректировку поступления. В основании выбираю Таможенные декларации (импорт) — ранее ГТД по импорту. Именно этот документ заведён с ошибкой, в документе Поступление товаров и услуг от иностранного поставщика ошибки в номере нет. Выбрать документ таможенная декларация мне не даёт в корректировку, пишет, что у данного документа не зарегистрирован счет-фактура

3. как я понимаю из вашего ранее высланного примера я должна сделать Операцию вручную — Сторно, т.е. отсторнировать формирование записи книги покупок августа месяца, но осталось под вопросом как мне исправить номер некорректно введённой ГТД по импорту в закрытом периоде. Сделаю сторно, а верную запись ввожу в формировании книги покупок ноября? но при вводе я же выбираю документ — Таможенная декларация импорт… которая на данный момент остаётся с некорректным номером

   Или мне необходимо делать сторно документа Таможенная декларация импорт?
4. Приложение № 1

   

   Так как ошибка не затрагивает движения по счетам и суммы по НДС, то предлагаю произвести корректировку в копии базы, сформировать уточненную декларацию в ней и выгрузить/загрузить в рабочую базу.

   Это связано с тем, что дата принятия на учет товаров в книге покупок определяется по дате Таможенной декларации, если исправляем текущим периодом, создавая новую декларацию, в книгу покупок попадает Дата принятия на учет товаров = дате исправления.

   Поэтому схема следующая:

   Через документ Операция, введенная вручную (вид Сторно) создаете сторно документа Таможенная декларация, в которой указали неверный номер ДТ.

   Также создаете сторно документа Формирование записей книги покупок, через который принимали к вычету НДС по неверной декларации, оставляете только сторно записи по данному документу.
   Переходите на вкладку регистра НДС Покупки и устанавливаете в поле Запись дополнительного листа значение Да, в поле Корректируемый период любую дату корректируемого периода, например 30.09.2024.

   Создаете документ Таможенная декларация импорт с верным номером ДТ, дата создания документа также, что и у сторнируемого (3 квартал 2024), для этого и делаем в копии, так как надо затронуть закрытый период.

   Далее создаете документ Формирование книги покупок датой исправления (одной датой с документами Сторно), чтобы сформировался один доп.лист книги покупок от одной даты.

   По кнопке заполнить заполняете документ, оставляете только данный по верной таможенной декларации, в поле Запись доп.листа устанавливаете флажок (галочку), в поле Корректируемы период любую дату корректируемого периода, например 30.09.2024.

   Формируете уточненную декларацию по НДС. По кнопке Выгрузить выгружаете отчет в файл, в рабочей базе загружаете по кнопке Загрузить — Отчет

   Если оставлять все в рабочей базе, то Таможенная декларация создается текущим периодом и если отправляете отчеты через стороннего оператора, то после выгрузки можно скорректировать Дату принятия на учет товаров (гр.120 раздела 8 прил.1 книги покупок).

5. Создаете документ Таможенная декларация импорт с верным номером ДТ, дата создания документа также, что и у сторнируемого (3 квартал 2024), для этого и делаем в копии, так как надо затронуть закрытый период. — подскажите я сторно должна сделать кварталом? или текущим ноябрём?
   3 кварталом ?

6. Сторно делаете текущим периодом, а новую ТД делаете датой первоначальной ТД,чтобы дата принятия на учет товаров верно отразилась в доп.листе книги покупок. Все в копии базы делайте.

7. Светлана, я сделала сторно текущим и новую ТД текущим (пока делаю в текущей базе), сделала формирование книги покупок, сама руками вбила с минусом старую ТД и внесла с плюсом новую ТД, поставила галочку запись доп листа 30.09.24, в таком виде не подойдёт?

8. Лучше сделать сторно Формирования записи книги покупок, а не руками, там сторнироваться будет не только проводка, но и регистры, если при проведении формирования записи книги покупок регистры тоже скорректировались, то можно и так сделать.

   При создании ТД текущей датой в доп.листе книги покупок дата принятия на учет товаров будет текущая дата.

Комментарии закрыты.