Излишне удержанный НДФЛ

Вопрос задал Татьяна С.

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

В расчетке по одному из сотрудников ошибочно выходит запись с прошлых периодов Долг за предприятием излишне удержан НДФЛ. Подскажите, пожалуйста, как убрать эту сумму.

Метки вопроса: Излишне удержанный НДФЛ

Все комментарии (6)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.22 по 31.12.22, проверим есть ли такая же сумма излишне удержанного налога в налоговом учете.

  2. Елена, добрый день!

  3. Добрый день! Если программа ошибочно показывает излишне удержанный НДФЛ, то можно в разделе Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ — создать документ «Операция учета НДФЛ». В нём заполняем только закладки «Удержано по всем ставка» и «Перечислено по всем ставкам» на сумму -1081. Даты ставим 2022-года, например 31.12.22.
    Подробнее про документ «Операция учета НДФЛ» можно посмотреть здесь — Операция учета НДФЛ в 1С 8.3: как заполнить

  4. В операции делаю с минусом? в отчете подробный анализ сумма с «-» видна, а в расчетном листе нет изменений.

  5. Добрый день! Откорректировала регистры за 2022. В Анализе все норм. Но в расчетке преждняя картина. Как изменить записи об излишне удержанном НДФЛ в расчетном листе?

  6. Добрый день! Попробуйте пока отменить проведение документа «Операция учета НДФЛ», а затем заполнить документ «Возврат НДФЛ». В документе «Возврат НДФЛ» выбираем сотрудника, программа сумму задолженности должна подтянуть автоматом. Если подтянет проводим документ и проводим ведомость на выплату. Все документы делаем датами 2022 года, чтобы не попали данные в 6-НДФЛ за 2023, 2024 годы.

Комментарии закрыты.