Добрый день!
Как правильно отразить операцию в 1С:БП КОРП в связи с получением исправленного УПД со статусом 1 от арендодателя по договору аренды при условии, что арендодатель прошел процедуру редомициляции и первичный УПД со статусом 1 был выставлен до прохождения арендодателем данной процедуры, а исправленный УПД оформлен после прохождения редомициляции (первичный УПД датирован 2 кв. 2023, исправленный датирован 3 кв. 2023)? В результате редомициляции арендодателя у него произошла смена наименования, ИНН, КПП и юр. адреса.
Т. е. в первичной УПД арендодатель имел одно наименование, ИНН, КПП, юр. адрес, а после редомициляции эти данные у него поменялись. Исправленный УПД выставлен на уменьшение стоимости услуг. Как корректно отразить данную операцию? Спасибо.
Здравствуйте!
Уточните, вы внесли изменения в карточку контрагента?
Если нет — то сначала нужно изменить Страну и ИНН в Справочнике Контрагенты:
1) зайдите в карточку контрагента,
2) заполните новое значение ИНН
3) нажмите Заполнить по ИНН (если подключен сервис 1С-Контрагент)
4) проверьте, все ли новые реквизиты заполнены верно
5) при необходимости внесите новые реквизиты вручную.
Обратите внимание: у реквизита ИНН в 1С нет возможности отследить Историю изменений. Поэтому во всех документах, в т. ч. оформленных до смены реквизитов, будет печататься новый ИНН. Все остальные реквизиты: КПП, Наименование, адрес будут печататься в зависимости от даты документа. Т. е. до даты смены старые, после смены новые.
Оформите исправление при помощи документа Корректировка поступления с видом операции Корректировка по согласованию сторон. Можно ввести на основании первоначального Поступления.
Пошаговый алгоритм:
Корректировка поступления в 1С 8.3
.
Вы задавали вопрос о редомициляции ранее:
Редомициляция арендодателя, операции по договору аренды
Уточните, пожалуйста, рекомендации удалось выполнить? Если да — то предложим другой вариант корректировки.
Т.к. механизм для редомициляции не автоматизирован в 1С,
возможны варианты решений.
Добрый день!
Подскажите, есть какой-то иной вариант решения вопроса с УПД с исправлением по поставщику после редомициляции?
Не хотелось, чтобы что-то менялось в документах по этому поставщику, оформленных до смены реквизитов.
Уточните ситуацию подробнее.
Иностранное юр лицо стояло на налоговом учете в РФ, выставляло вам документы с НДС. Потом прошло редомициляцию, также с регистрацией в налоговой РФ, и выставило корректировочный УПД к реализации, которая была до редомициляции или как-то иначе.
Добрый день!
По вопросу редомициляции, предложенный вариант не сработал.
Мы решили этот вопрос через ручные корректировки в документе «Изменение условий аренды» (см. вложенный файл).
Ситуация ниже описана Вами совершенно верно.
Филиал иностранного юр. лица стоял на налоговом учете в РФ, выставлял нам документы с НДС. Потом юр. лицо прошло редомициляцию, также с регистрацией в налоговой РФ, и выставило корректировочный УПД к реализации, которая была до редомициляции.
Предлагаем такой способ:
При корректировке в сторону уменьшения корректировочный счет-фактура (КСФ) отражается в книге продаж
данные поставщика (наименование, ИНН/КПП) не указываются:
Корректировка поступления в 1С 8.3
Поэтому самое простое решение оформить КСФ на основании документа Поступление (акт, накладная, УПД).
В поле комментарий указать, что КСФ получен от поставщика после редомициляции.
Перенос образовавшейся задолженности между двумя карточками контрагента до и после редомициляции оформите документом Корректировка долга:
— Вид операции — Перенос задолженности;
— Перенести — Авансы поставщику
Документ Корректировка долга в 1С
.