Исправление стоимости ОС в НУ в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Юлия Б.

Ответственный за ответ: Привалова Юлия (★9.90/10)

Здравствуйте. 05.03.2024 при создании основного средства и принятии его к учету не была указана первоначальная стоимость в НУ. В БУ все верно, и амортизация списывается. Как в программе исправить стоимость в НУ и списать амортизацию с 05.03.24 для правильного дальнейшего отражения в НУ.

Метки вопроса: —
Все комментарии (9)

  1. Здравствуйте!

    Уточните, почему стоит флаг Ручная корректировка?

    1. Создайте копию базы. Внесите исправления в копии базы в периоде ошибки (март 2025), чтобы проверить правильность начисления амортизации исходя из новой стоимости ОС.

    2.Через документ Операция введенная вручную
    — сформируйте проводки Дт 01 Кт 000 (только НУ), Дт 000 Кт 02 (только НУ) корректируем входящие остатки в НУ
    — создайте регистр сведение Расчет амортизации (Еще — Выбор регистра — вкладка Регистр сведений). Заполните по алгоритму как в статье Как исправить первоначальную стоимость ОС и начисленную амортизацию, если доп.расходы при приобретении ОС отражены позже принятия ОС к учету в 1С?

    3. Проверьте правильность внесения исправлений. Сформируйте ОСВ по сч.01, ОСВ по сч.02, справку-расчет амортизации (НУ), сравните с данными из копии базы.

  2. Что правили в проводке «Ручная корректировка не известно.
    При формировании проводок Дт 01 Кт 000 (только НУ), Дт 000 Кт 02 (только НУ) У меня не закрывается 08.03 НУ в ОСВ.
    При закрытии месяца стоимость амортизации в НУ первоначальная остается.

  3. Проводку Дт 01.01 Кт 000 исправьте на Дт 01.01 Кт 08.03 (сумма только НУ).
    Уточню по проводке Дт 000 Кт 02 (только НУ) — отразить сумму амортизации за 2024. Для решения вопроса по амортизации за 2025 уточните какой датой вносите корректировку? Открываете период с 01.01.25?

  4. Период не открываю. Корректировку вношу 01.07.25

  5. Начисление амортизации за 1полугодие 2025 + июль Документом Операции, введенные вручную:
    — Д Счет затрат К 02.01 — сумма только в НУ

    Уточните ПБУ 18 применяете?

  6. ПБУ 18 не применяем. Как вы описали я сделала. При закрытии месяца в регламентных операциях на вкладке расчет амортизации в графе стоимость амортизации НУ так и осталась 5010000 (первоначальная стоимость). Она не повлияет на учет?

  7. Вы делали копию базы как рекомендовала выше? Сравните регистры, все данные после исправление должны сходиться. Для проверки проведите закрытие месяца за август (по окончании отмените проведение).

    Пришлите скрин, какую именно вкладку имеете ввиду.

  8. Все сходится. Спасибо.
  9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Корректировка стоимости НМА в БУ и НУ исправление ошибки в 1С Подскажите пожалуйста как корректно внести исправление в стоимость НМА. В 2022 году ошибочно не включили в стоимость НМА стоимость работ,…
  2. Исправление параметров амортизации ОС Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как можно исправить ситуацию. В 2019 году было приобретено недвижимое имущество и оплачена госпошлина за регистрацию. Каждое…
  3. Амортизация после перехода на ФСБУ 6/2020 Здравствуйте! Программа 3.0. КОРП релиз 109.29. Вопрос : провели переход на ФСБУ 6/2020 альтернативно,т.к. подпадаем под аудит,ОСНО.В учете есть объекты…
  4. Отслеживание суммы амортизации ОС, приходящуюся на доп. затраты в 1С Есть ли способ отслеживать в сумме амортизации объекта часть амортизации, приходящуюся на доп. затраты в стоимости ОС? Пример: у нас…

Статьи по этой теме

  1. Как исправить первоначальную стоимость ОС и начисленную амортизацию, если доп.расходы при приобретении ОС отражены позже принятия ОС к учету в 1С? Как в 1С исправить ошибку, если доп. расходы, связанные с приобретением ОС, отражены по времени позже принятия к учету ОС?…
  2. После изменения элементов амортизации не меняется учет ОС в 1С Нет изменений после ввода документа Изменение элементов амортизации Обнаружили, что по некоторым ОС практически списана балансовая стоимость. Изменили СПИ и…
  3. Порядок амортизации основных средств в бухгалтерском учете в 1С Видео: Порядок начисления амортизации Видео: Начисление амортизации ОС 1С:8 Видео: Как рассчитать стоимость ОС для налога на имущество Неамортизируемое имущество…
  4. Когда проводить изменение ликвидационной стоимости в 1С? При переходе на ФСБУ 6 была установлена ликвидационная стоимость по информации из интернета. Сейчас для передачи ОС в залог проведена…