Добрый день! Нашли свою ошибку в заполнении счетов-фактур полученных. Как исправлять понятно. Каким документом оформить исправление собственной ошибки? Бухгалтерской справкой?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Уточните, пожалуйста, какая именно ошибка в проведении полученных счет-фактур?
Добрый день! Ошибки разные, в основном неверные суммы по СФ, не все строки по СФ заполнены (товары, услуги) ошибки в суммах.
Ситуация «Сумма НДС-вычета больше, чем сумма в счет-фактуре»
Сторнируем документ «Формирование записей книги покупок» (Операции — Операции, введенные вручную — Сторно), оставляем в документе только нужные строки (по всем закладкам), закладка «НДС (покупки) ставим «да» и корректируемый период — любая дата нужного периода.
Проверяем в ОСВ (минус должен уйти) и формируем доп. лист книги покупок
Ситуация «Сумма НДС-вычета меньше, чем сумма в счет-фактуре»
Отчетность — НДС — Отчетность по НДС — Формирование книги покупок — закладка «Приобретенные ценности» — заполнить.
оставляем в документе только нужные строки (по всем закладкам), закладка «НДС (покупки) ставим «да» и корректируемый период — любая дата нужного периода.
Проверяем ОСВ (остаток по сч. 19 должен уйти) и формируем доп. лист книги покупок
Добрый день!
Исправления по счетам-фактурам можно вносить документом «Корректировка поступления» (с видом операции «исправление собственной ошибки»)
Посмотрите, пожалуйста, материалы по теме
Корректировка поступления в 1С 8.3 .