Здравствуйте!
В первом квартале нами были отправлены документы покупателю с неверной нумерацией. Сейчас нужно отправить исправительный с/ф. Как все это правильно сделать в программе?
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
СМОТРИТЕ:
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Сейчас в программе нумерация уже верная, просто вручную исправили в программе номера, а клиенту замену не предоставили?
Нужно в программе исправить. Как это сделать?
Нумерацию необходимо исправить не во всех документах, а только в одном
Ошибка в номере и дате счета-фактуры не относится к критичной и не препятствует вычету НДС (п. 2 ст. 169 НК РФ, Постановление АС СЗО от 01.09.2017 N Ф07-7152/2017 по делу NА13-14539/2016, Письмо ФНС РФ от 07.04.2015 N ЕД-4-15/5752).
Если вам надо скорректировать в своем учете номер СФ на реализацию и отразить это в уточненной декларации по НДС, то посмотрите обсуждение подобного вопроса, в котором уже наш программист описывает как можно внести исправления:
Ошибка в номере исходящего счет-фактуры в 1С
Если у вас другая ситуация, опишите ее подробнее: какой номер вы отразили в декларации по НДС, какой номер отразил Покупатель, и на какой номер надо исправить в программе, что значит отправить исправительный СФ?
Спасибо!