Здравствуйте! Подскажите как правильно исправить декларацию НДС за прошлый период? Ситуация такая: сдана за 1 квартал декларация с суммой реализации больше, чем оказалось в подписанном документе. На сумму налога к уплате не повлияло, т.к. был зачет аванса полученного ранее.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Здравствуйте!
Посмотрите статью
Занижена сумма выручки прошлого года. Исправление ошибки до подписания отчетности в 1С
Останутся вопросы, пишите.
У нас сдана декларация за 1 кв.
В статье такая ситуация и рассмотрена. Декларация по НДС сдана, БФО нет.
Посмотрите еще эту статью (по НДС раздел Алгоритм исправления ошибок по НДС)
Документ Корректировка реализации вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Если не правильно вас поняла, уточните вопрос.
В видео немного другая ситуация. У нас ситуация такая: я сдала декларацию с суммой реализации (условно) 120 руб. ндс 20 руб. Я не один пользователь программы и так вышло, что не согласовав со мной сам документ изменили и в программе и подписанный пришел от покупателя на меньшую сумму. 60 руб. ндс.10 руб. т.е. не было никаких корректировок. Не пойму что делать?
Если я подам уточненную НД по НДС? просто без корректировок, с верными данными?
Просто изменить декларацию НДС не получится.
По правилам исправления ошибок все изменения вносятся через доп. листы уточненной декларации НДС.
Порядок представления уточненной декларации по НДС в 1С
Если документы исправили и выставили покупателю в меньшей сумме, то это ошибка.
Нужно внести исправления через «Корректировку реализации» — «Исправление собственной ошибки».
К тому же, если реализация была в меньшей сумме, то и аванс должен быть зачтен в меньшей сумме.
Алгоритм исправления описан в предложенном материале.
По восстановлению аванса посмотрите инструкцию из вопроса.
Корректировка в Книге покупок ошибочно восстановленного НДС с аванса, полученного от покупателя в 1С
Подскажите, где такая операция «Корректировку реализации» — «Исправление собственной ошибки»?
Провела корректировку реализации и восстановила аванс, теперь как в программе должен этот аванс снова попасть в книгу покупок. Были реализации контрагенту, но эта сумма теперь зависла.
Аванс должен восстановиться при последующей реализации.
Так как корректировку только провели, а уже были реализации во 2 квартале, то аванс завис.
Сейчас по покупателю есть остаток по счету 62.02?
Или расчеты закрылись в ноль даже при условии корректировки в меньшую сторону?
Приложите, пожалуйста, ОСВ по счету 62.02 и 76АВ с аналитикой по контрагенту.
Все получилось, пришлось выписать на корректируемую сумму авансовый счет фактуру. Это подтверждает и статья : Нужно ли оформлять счет-фактуру на аванс, если предоплата сформировалась в результате Корректировки долга в 1С?
Верно же я все сделала?
Новую счет-фактуру на аванс формировать не нужно.
Это другой случай. Просто сторнировали часть аванса по уже выписанной счет-фактуре.
Если все операции провели верно, то остаток по счету 62.02 и 76АВ должен сходиться.
В корректировке исправления вносим и в регистры НДС.
Пришлите, как сделали операции по сторнированию авансовой счет-фактуры, все вкладки, включая ДтКт.
Возможно, из-за корректировки на какую-то последнюю оплату не выписалась авансовая счет-фактура в полном объеме?
Здравствуйте! Спасибо, что не закрыли мой вопрос, только сейчас получается вернуться к нему.
Правильно понимаю, вопрос в сумме зачтенного аванса, отраженного в кн. покупок за 1кв.25.
1. Выполняли действие как по ссылке Корректировка в Книге покупок ошибочно восстановленного НДС с аванса, полученного от покупателя в 1С ?
2. Во 2м кв. данный аванс зачитывается?
3. Уточните, что именно не получилось?
Здравствуйте!
Все получилось, но пришлось выписать ав. с-ф на сумму корректировки, чтоб корректно отразилось и сошлись остатки 62.02 и 76АВ. во 2 кв. Аванс не засчитался, потому, что корректировку проводила после окончания 2 кв, хотя и первым апреля. Засчитался в 3 кв. В предыдущем обсуждении вопроса, мне написали, что авансовый сф на корректировку не надо выписывать.
Когда делали Сторно кн.покупок в части излишне принятого к вычету НДС, ранее начисленного с аванс, на сч.76.АВ восстанавливается НДС по уже выписанной счет-фактуре. И выписывать новый СФ на аванс не надо.
Ничего не понимаю, запуталась окончательно :((