Как автоматически списать остаток убытка в НУ от реализации ОС с отражением на счете 09, если был Ввод остатков в 1С

1. Здравствуйте!

   Общий порядок такой

   Реализация основного средства с убытком в 1С

   Счет 09 постепенно закрывается одновременно со списанием убытка и дополнительных действий не требуется.

   Т.е. когда проходит Закрытие месяца — Списание расходов будущих периодов.

2. Не получилось списать часть убытка на расходы автоматически. Что я не так сделала?
   Списываем убыток от списанных ОС в
   2013,
   2019,
   2021 годах ручными операциями.
   С 2024 года решили этот процесс автоматизировать.
   Что сделала:
   Ручной операцией внесла остаток убытка на счет 97.12 по каждому ОС (почему на счете 97.12 предлагает справочник ОС, а не РБП?).
   Где поставляется остаток СПИ по этим ОС для списания убытка равномерно?
   Константу по дате списания убытка выставили с 01.01.2024 года.
   После регламентированной операции — списалась вся сумма оставшегося убытка по одному из ОС.
   Подскажите, пожалуйста, где моя ошибка.
   Спасибо.

3. Какой вариант ведения ПБУ 18 в 1С?
   Должен быть балансовый без ПР и ВР.

   До 2024, как отражен убыток от реализации ОС в НУ, на каком счете?

4. Балансовый с ПР ВР
   до 2024 года на 91.2 доходы/расходы от реализации ОС.

5. Нужен счет, где был налоговый убыток т.е. аналог 97.12. Уточните, на какой счет перенесли убыток в НУ.
   На 91 не могли учитывать, потому что это не балансовый счет.
   Тогда бы 09 счета не было, а он у вас же есть?

   И еще один момент по всем этим ОС проверьте, какой у них СПИ на сегодня.
   Потому что он как раз применяется при списании убытка в НУ.
   —
   В Вводе остатков надо отразить данные по НУ на 97.12. Данные в БУ по 09.
   И СПИ должен быть на дату Ввода остатков и далее у этих ОС в 1С.

Комментарии закрыты.