ФСБУ 6, 25

1. Здравствуйте!

   Дисконтирование — это только БУ, в НУ ничего не поменялось. Бух отчетность будете сдавать по году, поэтому можете все пересчитать в 1С с января 2022.

   Технически так. Сделать копию базы и сначала все в ней, если все устроит, то повторить в рабочей базе

   Как сделать копию базы 1С 8.3

   Убираете Дату запрета редактирования с января 2022

   Дата запрета редактирования в 1С Бухгалтерия 8.3 — где найти, как установить

   Проводите документы аренды с января, как здесь

   Аренда у арендатора с дисконтированием и доп. расходами (КОРП)

   Далее Операции — Закрытие месяца — Отменить закрытие месяца — Перепровести документы по синей ссылке слева — Выполнить закрытие месяца.

   На 31.03.2022 ставите дату Запрета редактирования. Проверяете 2 кв 2022 уже как обычно.

   Все материалы по ФСБУ 25 здесь. Посмотрите, пожалуйста, возможно у вас какие-то нюансы есть и как раз найдете нужную информацию.

   Отдельно про переход на ФСБУ 25

   Алгоритм перехода на ФСБУ 6/2020, ФСБУ 25/2018 в 1С

   .

   1

2. Мария, у нас межотчетность (форма 1, форма 2) подается в банк, изменения не приветствуются. Мы еле отбились, при переходе 32 декабря.

   1. Официальная бух отчетность в ИФНС сдается по году. Все, что промежуточное — это справочная информация.
      Даже в этом случае можно все перепровести с начала года и в банк следующую отчетность сдадите уже с учетом этого. Представим, что случился «сбой» 1С и все перепровелось.
      На мой взгляд — это оптимальный и рациональны вариант.
      —
      Если он вам не подходит по объективным причинам, то можно в копии с начала 2022 все сделать, как обсудили выше.
      Далее сравнить сальдо по всем счетам и по всем регистрам по этим операциям — копия и рабочая база.
      И в ручном режиме внести правки так, чтобы они были учтены со 2го кв 2022.
      Проводите 2кв в копии, проводите в рабочей базе после правок и сравниваете — должно быть одинаково.
      Готового алгоритма, как это делать нет. Корректно все пройдет или нет, какие и когда будут последствия — не известно, потому что штатно так никто не делает, может быть какая-то специфика в базе 1С и т.д. И конечно это очень трудозатратно.
      Здесь по ситуации — выбираете тот вариант, который посчитаете более подходящим для себя.
      Понимаю, что могут быть свои нюансы.

      1

3. Спасибо. Буду пробовать.

4. Мария, здравствуйте. Ещё момент. В 2022 году новых договоров аренды и лизинга не было. Переход 31 декабря в связи с тем, что у нас теперь КОРП перепроводить? или это остаётся как есть?

   1. Добрый день, Светлана! Программа требует перепроведение в Закрытии месяца за декабрь? Переход на 31 декабря перепроводить не требуется в данном случае, только 2022 год, но могут быть нюансы в зависимости от релиза:
      Когда лучше обновить 1С ПРОФ до КОРП при альтернативном переходе на ФСБУ 6/2020?
      .

Комментарии закрыты.