Добрый день. Ранее задавала вопрос «Исправление документа на поступление услуг» отвечала Привалова Юлия.
Проделала все предложенные варианты. К исправлению формирую два доплиста. Который сторнирует неверную сумму попадает в декларацию К1, а который на верную сумму не попадает.
Я в отчаянии, не могу разобраться. Помогите, пожалуйста.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Ответ дадим в обсуждении Книга покупок Исправление в документе на приход наименования прослеживаемого товара
Светлана, если вопрос не связан с вопросом Книга покупок Исправление в документе на приход наименования прослеживаемого товара
Значит ответим сегодня здесь.
Здравствуйте!
В программе воспроизвела пример:
документ № 3060 на сумму 17 377,92 от 25.03.2025 отражен в книге покупок за 1 кв. 2025 г. НДС принят к вычету.
Во 2 квартале 2025 г. выявлена ошибка верный документ № 3060 на сумму 17 773,92 от 25.03.2025 г. Компания ведет раздельный учет НДС.
Посмотрите, пожалуйста, инструкцию во вложении.
Екатерина, добрый день.
Проверила все проводки по инструкции.
Все перепровела и перезаполнила. В декларации К1 за 1 кв. 2025 года сумма должна уменьшиться на 66,00. Декларация уменьшается на доплист с суммой минус 2896,32, а второй доплист на сумму плюс 2962,32 она «не видит». (скрин во вложении).
При этом отчет «Анализ состояния налогового учета по НДС за 1 кв. 2025 г.» показывает верную сумму. Разница между отчетом и декларацией на сумму 2962
Вообще в инструкции мы делали Формирование книги покупок, где ставите галочку доп. лист не от 30.06, а от 02.06. т.е. датой когда первый доп. лист формируете автоматически корректировкой поступления (датой корректировки), и получаем один доп. лист с двумя строками.
У вас второй доп. лист не попадает в Корректировку 1, надо проверить дату на титульном листе в уточненной декларации, она должна быть позже формирования второго доп. листа (он у вас сформирован 30.06).
ЕКАТЕРИНА, СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!! У меня все получилось. Декларация К1 была от начала июня.
Отлично, что разобрались!
Екатерина, добрый день.
Сейчас сформировала: Отчет Анализ учета НДС 2 кв. 2025 , Декларацию 2 кв. 2025 и Анализ счета 68.02 2 кв. 2025 и получилось расхождение.
В Отчете 2 кв. 2025 и Декларации 2 кв. 2025 сумма к уплате больше на 66,00 , чем в Анализе счета 68,02 2 кв. 2025
Я где-то ошиблась ?
Екатерина, во вложении карточка 19 счета. Корректировкой добавляется 66,00.
Подскажите, пожалуйста, что делать ?
Это нормально, когда есть уточненные декларации по НДС.
Проводки корректировки проведены в БУ датой текущего квартала. А в целях НДС — в периоде уточненки.
Посмотрите, пожалуйста
Расхождение отчета Анализ состояния налогового учета по НДС с декларацией по НДС и Анализом счета 68.02 в 1С
Екатерина, добрый день.
Спасибо Вам огромное. Декларации проверила. Все верно.
Супер! Светлана, ждем Вас с новыми вопросами! 🌷🌷🌷