В январе 2023 года доплатили НДФЛ за ноябрь 2022г. Оплата была отдельным платежным поручением (не на ЕНС). Нужно ли в программе делать Операцию по ЕНС на эту сумму?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Нужна ли Операция по ЕНС на доплату НДФЛ за 2022 в 1С
Макс
RuTube
Все комментарии (5)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- ИП УСН доходы-расходы, заблокирована для исправления Операция по ЕНС со страховыми взносами за 2023 в 1С ИП доходы минус расходы. В программе был автоматически сформирован документ Операция по ЕНС. Расправожу документ – и не все равно…
- Отмена резерва по налогу на прибыль в РБ на ЕНС в 1С Добрый день. В региональном бюджете висит сальдо по налогу на прибыль, как им воспользоваться? Можно ли часть на НДС зачесть…
- Входит ли колонка «Налог» в сумму, указанную в колонке «Итого по ЕНС» на вкладке История ЕНС в ЛК ЕНС в 1С Добрый день! Возник вопрос при сверке с Личным кабинетом ЕНС по закладке «История ЕНС». Входит ли колонка «Налог» в сумму,…
- ОДДС строка 4122 неверно заполняется расчеты НДФЛ в 1С На счете ЕНС числится переплата. Принято решение не платить НДФЛ. В расчетах налога по ЕНС (раздел ЕНС) числится задолженность по…
Статьи по этой теме
- Памятка по работе с ЕНС и ЕНП в 1С:Бухгалтерия Полную подборку по теме можно найти в рубрике — ЕНП и ЕНС >> Основы ЕНП и ЕНС Ключевые понятия Единый…
- Как создать Операции ЕНС до начала интеграции с ЛК ЕНС в 1С? Интеграцию с ЛК ЕНС в 1С настроили в начале мая. Операции ЕНС за май созданы автоматически. После этого в разделе…
- Как отключить интеграцию с ЛК ЕНС в 1С? После обновления на релиз 3.0.191 пропали проводки по переносу начисленных налогов и взносов на ЕНС в 2026 году. Например, Дт…
- Стандартные отчеты по ЕНС в 1С В программе 1С используются стандартные отчеты по операциям на едином налоговом счете (с релиза 3.0.151.27) в разделе Отчеты (или Главное):…
Здравствуйте!
Да, если не сдаете Уведомления по ЕНС, а платите отдельными ПП «по-старому», то надо на все платежи в рамках ЕНП оформлять Операцию по ЕНС в 1С.
По «начинке» документа все так же, как в Уведомлении.
Можете из Главное — Задачи организации делать Уведомления. Это автоматизирует процесс. Только не отправляйте их в налоговую 🙂 Сразу ставьте статус Сдано.
Механизм начисления и уплаты ЕНП в 1С
Операции по ЕНС в 1С
Если один раз сдали Уведомление по ЕНС, то отдельные ПП уже применять нельзя.
Материалы по теме ЕНС и ЕНП здесь.
Спасибо!
Ирина, поразмышляла над вашим вопросом.
Пришла к выводу, что у вас долг ноября должен попасть в сальдо ЕНС по такому алгоритму
Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
Правильно поняла, что за ноябрь выплата была сотруднику в 2022. И в 2023 доплатили НДФЛ за ноябрь.
Если так, значит долг есть на 01.01.2023 по НДФЛ и надо его отразить в Помощнике перехода.
Дальше по ст. 45 НК РФ он зачтется и в вашем учете, и в ЕНС у налоговиков.
Тогда Операция по ЕНС уже не нужна.
Налоговики не будут смотреть на то, что в ПП. По 6-НДФЛ будет отражена задолженность и из первого платежа в 2023 этот долг погасят.
По законодательству так, на практике проверим, когда после окончания отчетной кампании за 2022 завершится перенос данные на ЕНС
Как работать с ЕНС в Личном кабинете на сайте ФНС с 2023 года
.
Да, ЗП ноября выплатили в 2022году, недоплатили только НДФЛ частично. Этот НДФЛ закрыли уже в январе 2023г.
В этом случае переносим долг через Помощник перехода на ЕНС.
КБК в отдельной платежке рекомендуется
182 1 01 02010 01 1000 110
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых исчисление и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 2271 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации (сумма платежа (перерасчеты, недоимка и задолженность по соответствующему платежу, в том числе по отмененному)