Добрый день!
Как недавно выяснилось, сотрудникам в должности газоэлектросварщик не начисляли взносы по доп. тарифу с 2019 по 2023 годы.
Я сделала копию базы и в ней перепровела несколько человек в документе «Начисление зарплаты», сделала «Перерасчёт страховых взносов».
В копии базы ЗУП сделала отчеты РСВ корректирующие, подсчитала сумму взносов по доп. тарифу за все годы.
Теперь сначала нужно перечислить сумму на ЕНС, а затем отправить отчетность из копии?
А в «Бухгалтерии» надо отразить начисленные и перечисленные взносы за прошлый период и какими проводками это сделать?
Здравствуйте, Ирина!
Как отразить в 1С Бухгалтерия доначисленные взносы, смотрите, пожалуйста, в обсуждении:
Пересчет страховых взносов
На ЕНС отразите с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счёт — Корректировка ЕНС).
Подробнее:
Операции по ЕНС с 2024 года в 1С
Т. е. мне нужно за каждый месяц с 2019 года сделать в Бух. документ «отражение»? Это почти 60 документов «отражение»?
Я из копии базы не смогу сделать синхронизацию. А раньше и проводки были другие…
Ирина, можно попробовать ещё вариант.
Временно у всех документов «Перерасчет страховых взносов» в копии ЗУП изменить «Месяц регистрации» на текущий. Снять с проведения все остальные документы-начисления в текущем месяце, чтобы они не мешали (в т.ч. и Начисление зарплаты и взносов за текущий месяц). Потом создать документ «Отражение зарплаты в бухучете» текущим месяцем. Туда должны загрузится все доначисленные взносы по доп.тарифам. Таким образом, получите нужные строки со «Способами отражения» и доначисленными суммами по доп.тарифам.
В ЗУП 3 в рабочей базе автоматически заполнить «Отражение зарплаты в бухучете» за текущий месяц. Потом создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» за текущий месяц и заполнить его вручную информацией из копии базы.
После синхронизации рабочих баз ЗУП и 1С:Бухгалтерии появятся проводки по доначисленным взносам по доп.тарифам и плюс сразу же будут проводки по передаче этих сумм на ЕНС. Т.е. не придется делать документы «Корректировка ЕНС».
Добрый день, Галина!
Спасибо, попробую, надеюсь получится.
Договорились🙂
Сообщите, пожалуйста, о результате.