Доп. взносы за прошлые периоды.

Вопрос задал Ирина П.

Ответственный за ответ: Медянкина Галина (★9.84/10)

Добрый день!
Как недавно выяснилось, сотрудникам в должности газоэлектросварщик не начисляли взносы по доп. тарифу с 2019 по 2023 годы.
Я сделала копию базы и в ней перепровела несколько человек в документе «Начисление зарплаты», сделала «Перерасчет страховых взносов».
В копии базы ЗУП сделала отчеты РСВ корректирующие, подсчитала сумму взносов по доп. тарифу за все годы.
Теперь сначала нужно перечислить сумму на ЕНС, а затем отправить отчетность из копии?
А в Бухгалтерии надо отразить начисленные и перечисленные взносы за прошлый период и какими проводками это сделать?

Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте, Ирина!

    Как отразить в 1С Бухгалтерия доначисленные взносы, смотрите, пожалуйста, в обсуждении:
    Пересчет страховых взносов
    На ЕНС отразите с помощью документа Корректировка ЕНС (Операции — Единый налоговый счёт — Корректировка ЕНС).
    Подробнее:
    Операции по ЕНС с 2024 года в 1С

  2. Т.е. мне нужно за каждый месяц с 2019 года сделать в Бух. документ «отражение» ? Это почти 60 документов отражение?
    Я из копии базы не смогу сделать синхронизацию. А раньше и проводки были другие …

  3. Ирина, можно попробовать ещё вариант.

    Временно у всех документов «Перерасчет страховых взносов» в копии ЗУП изменить «Месяц регистрации» на текущий. Снять с проведения все остальные документы-начисления в текущем месяце, чтобы они не мешали (в т.ч. и Начисление зарплаты и взносов за текущий месяц). Потом создать документ «Отражение зарплаты в бухучете» текущим месяцем. Туда должны загрузится все доначисленные взносы по доп.тарифам. Таким образом, получите нужные строки со «Способами отражения» и доначисленными суммами по доп.тарифам.

    В ЗУП 3 в рабочей базе автоматически заполнить «Отражение зарплаты в бухучете» за текущий месяц. Потом создать второй документ «Отражение зарплаты в бухучете» за текущий месяц и заполнить его вручную информацией из копии базы.

    После синхронизации рабочих баз ЗУП и 1С:Бухгалтерии появятся проводки по доначисленным взносам по доп.тарифам и плюс сразу же будут проводки по передаче этих сумм на ЕНС. Т.е. не придется делать документы «Корректировка ЕНС».

Добавить комментарий