Доп.листы к декларации по НДС в 1С

Вопрос задал: Алла Т.

Ответственный за ответ: Елена Медведева (★9.60/10)

Здравствуйте. В декларацию по НДС за 4 кв. попали суммы:
1. в КПр ранее уже учтенный аванс получ. 2017г Как исправить ?
2. в КП попали суммы на которые я подавала коррект. отчет за 1кв.20г т.к. контрагент не отразил реализацию в декл. (Ошибки получились ввиду не корректного переноса данных из 1с 8.2 на 1с 8.3 ) Программу 8.3 не знаю помогите разобраться пожалуйста!
С уважением, Алла Т

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте, Алла! Уточните:
    1. В книгу продаж попал с/ф на аванс от 17 года, уже отраженный ранее в книге продаж?
    2. Корректировку в книге покупок делали уже в 8.3? Как и именно делали?
    Приложите скрины.

  2. Здравствуйте, Алла! Из этого скрина непонятно.
    Вы пишете — Ошибки получились ввиду не корректного переноса данных из 1с 8.2 на 1с 8.3. В чем именно некорректность, как определили.
    Как отражали корректировку в 8.2, нужны скрины. В книгу покупок с/ф попала через Формирование записей книги покупок ил как?
    Также скрин по авансовой с/ф 2017 г.

  3. Здравствуйте.
    «В чем именно некорректность, как определили» — банк оказался с минусом в несколько миллионов, з/пл выдана по 2 а то и 3 раза в месяц и т.д. Корректировку подавала обычным образом создала доп. лист книги покупок, сдала никаких вопросов со стороны налоговой не было, во 2,3 квартале тоже все ном, только после перехода на версию 8.3 появились проблемы. из налоговой пришло треб. по стр. 170 Р8 (р.3. ст.170 гр.3 <= р.3. ст.(010+020+030+040) гр.5.)или я не там ищу? Поэтому и возник вопрос как убрать повторно попавший документ из декларации… Повторяю свой вопрос — как создать доп лист КП?

  4. По второму вопросу «контрагент не отразил реализацию в декл.» алгоритм исправления есть в статье Требование из ИФНС о «разрыве» в цепочке с контрагентом
    По первому не понятно, т.к. не вижу базу. Если провалиться в эту лишнюю с/ф в разделе 9 декларации, то что открывается? Эта с/ф 17 года?

Добавить комментарий