Как пересчитать НДФЛ, Доли РК и СН с выплат по среднему в 1С

1. Добрый день! Сегодня в 11:00 будем рассматривать данный вопрос на вебинаре, приходите — Зарплатные изменения в 1С:Бухгалтерия за 2 квартал 2025. Разбор ключевых новшеств – проверьте все ли вы учли

2. Здравствуйте. Посмотрела вебинар. Спасибо
   Возник вопрос: у меня всего пять сотрудников с РК , которые были в отпуске.
   они пока не превысили 2,4 м, если я просто перепроведу отпуска и пересдам отчет за 1 кв.
   Думаю на сумму налога не повлияет?

3. Добрый день! Можно установить два патча EF_60023895 и EF_60023852, затем очистить поле «Основной вид расчета» у долевых начислений, затем пересчитать отпуска, чтобы в них состав начислений поменялся. Только необходимо проверить, что сама сумма отпускных не изменилась.

4. Здравствуйте. Пересчитала и перепровела 6 отпусков. очистила перед этим основной вид расчета. сделала корректировку отчета за 1 кв 25. Ндфл в сумме общей не изменился, только ндфл конечно у РК стал меньше, а на эту сумму увеличился в основном начислении. Думаю получилось, хотя пошла другим путем . Елена, спасибо за подсказку, проверила суммы отпусков, действительно в двух начислений отпуска, немного сумму изменялась.

5. Доброе утро. В корректировке 6НДФЛ за 1 кв. стр 140 разд. 2 стала на 8 р больше исчислена, а стр. 170 на 8 руб. не удержана, хотя все удержала

6. Доброе утро! Посмотрите по расшифровке в строке 170, по каким сотрудникам ошибка.
   Далее по ним необходимо будет сформировать отчеты Подробный анализ НДФЛ по сотруднику за период с 01.01.25 по 30.06.25 для проверки расчета.

7. Елена, по расшифровке у меня: 8 чел по 1 руб. не могу найти где сделать в 1с БП анализ.

8. Отчет можно сформировать в раздел Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате.

9. На примере одного сотрудника , по отчету в марте при начислении 206 897 пишет начислено 26898, а удержано 26897.
   Хотя изначально проверила в марте начисление ндфл 26897

   1. Добрый день! Да, если просчитать нарастающим итогом с начала года, то в марте лишний рубль.
      И итоговый расчет 1 437 933,48*13% = 186 931, а в отчете 186 932.

10. стр 140 исчислил 4432254, хотя правильно 4432246 это как раз 8 руб.

11. Заполните автоматически за июнь 2025 датой 30.06.25 документ Перерасчет НДФЛ ( раздел Зарплата и кадры — НДФЛ — Все документы по НДФЛ, программа должна сделать перерасчет.

12. Елена, огромное спасибо. Сделала перерасчет. осталось 2 рубля. Но в полугодие они исчезли .
    Я все мечтаю: когда уберут округление. и будет точный расчет.

13. Рада была помочь! Да, с округлением периодически возникают такие проблемы.

14. Елена, не могли ли вы прислать ссылку на новое решение минцифры или другого ведомтсва, пересдала отчет за 1 кв. . налоговики просят обоснование почему я так сделала. они до конца не в теме. ндфл по основной базе увеличился на 2094 . они сразу мне к доплате, а то, что ндфл с рк на 2094 меньше стал. пока не вернули на енс.

15. Добрый день! Публикацию с письмами высылаю — Минфин заставил ФНС передумать – доли РК и СН с выплат по среднему не выделяем
    Мы сталкивались с такой ситуацией, необходимо позвонить в ФНС и попросить провести ускоренную камеральную проверку. Иногда идут на встречу и не приходится ждать 3 месяца.

16. Я завтра скину им ответ. у нас хороший инспектор . сказал. чтобы я ему позвонила. после ответа.
    Спасибо вам огромное

17. Пожалуйста! 🌸🌸🌸

Комментарии закрыты.