Документ выплаты заработной платы не отражает выплаченный доход в анализе НДФЛ в 1С

Вопрос задал Ольга К. (Нижнекамск)

Ответственный за ответ: Босых Татьяна (★9.56/10)

Здравствуйте.
Зарплата за декабрь выплачивалась 15.01.2021г.
В отчете анализ НДФЛ не встает выплаченная сумма дохода. В чем может быть причина?

Все комментарии (10)

  1. Здравствуйте!

    Приведите, пожалуйста, скрины — начисление, выплата, отчет по НДФЛ.
    Как заполняли документы и движения по ним через ДтКт — все вкладки.

    1. Такая ситуация не только с выплатой в январе. Доход за октябрь 2020 года был выплачен частями. При этом в первую выплату в анализ дохода НДФЛ встает доход полностью, НДФЛ рассчитывается правильно. Когда выплачиваем остатки — НДФЛ рассчитывается, а сумма дохода в НДФЛ не попадает.
      Скрины сейчас подготовлю.

  2. 02.11.2020 были начислены отпускные. Дата выплаты указана 02.11.2020.

  3. В ведомость на выплату отпуска попадает сумма меньше, чем начисленный отпуск.
    При это сумма НДФЛ встает полностью и в анализе НДФЛ сумма выплаченного дохода по этой ведомости встает полностью начисленный отпуск.

  4. Анализ НДФЛ — в ноябрь попадает ведомость от 02.11.2020 — когда были выплачены отпускные (только часть, но доход отображается полностью в сумме начислений).
    При этом туда же попадают ведомости от 16 и 17 ноября, когда выплачивалась зарплата за октябрь 2020г.
    Пробовала распроводить все и проводить последовательно — не помогает

  5. Это начисление по сотруднику за октябрь. Премия и компенсация заведены с кодом 2000 — дата получения дохода конец месяца.

  6. С отпуском разобралась — частично был выплачен в октябре.
    Почему при выплате заработной платы частями неправильно показывает выплаченный доход — пока не разобралась.

  7. Здравствуйте, Ольга.
    Распишите подробно последовательность действий, когда и как выплачивали отпускные? Как аванс? Как формируете документ на частичную выплату зарплаты? Соберите скрины всех начислений за октябрь и ноябрь в один файл и его прикрепите у комментарию.

  8. Добрый вечер. С отпускными разобралась, там все корректно. Вопрос остался по выплате заработной платы.
    31.10.2020 года была начислена заработная плата (скрин начисления по сотруднику в общем файле прилагаю).
    Дальше 16.11.2020 выплачивается заработная плата (не полностью).
    Сумма выплаты корректировалась путем корректировки суммы заработной платы к выплате (на скрине обведено в красную рамку).
    17.11.2020 выплата оставшейся части
    При этом в отчете НДФЛ по месяцам выплаченный доход полностью встает в документе выплаты заработной платы от 16.11.2020

  9. Приложение  Nachislenie-zarplaty.pdf

    Здравствуйте, Ольга.
    Смоделировала ситуацию в тестовой базе. Если последовательность проведения документов не нарушена, то все заполняется корректно. Проверьте в документах выплаты зарплаты от 16.11.20 и 17.11.20 в проводках вкладку Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ поле Сумма выплаченного дохода. Должны быть указаны суммы части, выплаченной зарплаты (с НДФЛ).
    Смотрите прикрепленный файл.

Комментарии закрыты.