Добрый день! Ситуация такая Платим за товар контрагенту (в китай) ставим код 33 попадает в отчет. Далее делаем зачет на другого контрагента от которого в итоге поступает товар (тоже код 33) вторично попадает в отчет. Что делать? Другие коды и если код не ставить попадает в раздел 4. Как сделать так чтобы не задваивалось?
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Код 33 используется при регистрации счетов-фактур, выставленных при получении оплаты (частичной оплаты) в счет предстоящей поставки сырых шкур (лома) от налогового агента.
Коды видов операций по НДС в книге покупок и книге продаж
Ваши операции связаны с такими товарами?
Уточните, пожалуйста,подробнее как провели зачет на другого контрагента?
Добрый день! Речь вообще не про ндс. А про заполнение расчета по доходам выплаченных иностранных организациям .
я прошу прощения думала по заголовку будет понятно, коды вида операций при импорте и заполнение этого расчета
У нас даже не агентский договор а трехстроннее соглашение по которому мы можем переводить оплату одному из двух контрагентов. И получается что в разделе 5 расчета, задваивается. Сначала садится оплата, а потом еще зачет между контрагентами
Уточните, пожалуйста, в карточке договора (трехстороннего соглашения) с контрагентом указан вида дохода?
Не уточнили как происходит зачет между контрагентами.
33 — Доходы от продажи товаров, не предусмотренные в вышеуказанных пунктах настоящего Перечня. Да указан этот. Зачет между контрагентами происходит корректировкой перенос задолженности (авансы покупателя)
Приложите, пожалуйста, скрины по всей цепочке событий, которые демонстрируют проблему в 1С, для лучшего понимания вашей ситуации.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.