Договор с комиссионером (агентом) на закупку цена в евро, оплата в руб.

1. Добрый день, Наталья.
   К сожалению, расчеты в у.е. с комиссионером (агентом) на закупку в 1С не реализовано.

   1. Добрый день!
      Спасибо за ответ
      Если использовать Договор с поставщиком/Расчеты/Цена в евро, оплата в руб.
      Есть возможность ввести счет-фактуру, где продавцом будет другой контрагент (приобретение услуг через посредника)?
      (счет-фактура в рублях)

      С уважением,
      Михайленко Наталья Владиславовна

      1. Доброе утро, Наталья.
         Вы когда поменяете контрагента в СФ, то вы не сможете подобрать документ-основание с другим контрагентом.

         1. Добрый день!
            При условии, что расчеты с поставщиком услуг ведутся в евро (оплата в рублях).
            Каким образом провести счет-фактуру в рублях где продавцом будет другой контрагент (приобретение услуг через посредника)?
            Помогите, пожалуйста
            С уважением,
            Наталья Михайленко

            1. Доброе утро, Наталья.
               Давайте разбираться по частям.
               Вы приобретаете услуги через посредника, договор у вас с ним в руб.
               У посредника расчеты с поставщиком в у.е. И вам посредник перевыставляет СФ в евро от имени поставщика. Вам нужно эту СФ в евро от поставщика зарегистрировать через поступление (акт, накладная) от посредника.
               Правильно?

               Но вот в 1С типовыми средствами программу не обманешь, я еще раз попробовала промоделировать вашу ситуацию в базе, но без успешно. Так как при смене контрагента, документа-основания у вас будет меняться и данные СФ.

               Я вижу один выход, если без доработок, Вы можете занести данные в рублевой оценке при поступлении услуг от посредника с Видом договора — С комиссионером (агентом) на закупку. В проводках это все будет отражено корректно, т.к. у.е. в проводках отражаются в рублях.

               статьи по теме, правда в руб.
               стр.120 Приобретение товаров через посредника
               

               1. Добрый день, Светлана!
                  Если в первом абзаце поменять местами евро и руб. то правильно (в какой валюте расчеты между посредником и поставщиком неизвестно, но с посредником у нас расчеты в евро, оплачиваем в рублях по курсу ЦБ РФ, перевыставленная счет-фактура просто в рублях (пример 9000 руб. доставка автотранспортом)
                  Еще: есть и другие поставщики без НДС, то есть одном акте на полученные услуги есть строки без НДС, и одна строка с НДС
                  Если создать еще один договор С комиссионером (агентом) на закупку и акт «разбивать» на два документа:
                  1)часть без НДС (Договор с поставщиком/Расчеты в евро/Оплата в руб.)
                  2)часть с НДС (Договор с комиссионером (агентом) на закупку)
                  Как, тогда, вести расчеты, ведь платежи привязаны к Договору с поставщиком/Расчеты в евро/Оплата в руб.?
                  С уважением,
                  Наталья Михайленко

2. Добрый день, Наталья.
   Еще раз повторюсь типовой схемы нет 🙁
   Если вести расчеты на 2-х договорах, есть только один вариант контролировать все расчеты это отчет Анализ субконто, он вам покажет все взаиморасчеты с поставщиком по всем счетам, валютам и по всем договорам.
   Взаимозачеты делать документом Корректировка долга — Как осуществить перенос аванса с одного договора на другой? .
   Поэтому предлагаю вам это все протестировать на копии.
   Прямо взять пару примеров из жизни и по цепочке пройтись.

   1. Спасибо, Светлана
      Буду пробовать

      С уважением,
      Наталья Михайленко

      1. Да, Наталья, тут только пробовать и именно, чтоб вся цепочка ложилась в эту махинацию.
         Если таким способом не получится, то только доработка или вручную все, что тоже не совсем вариант.
         Поэтому, желаю вам удачи 🙂

Комментарии закрыты.