Добрый день! Сформировала Декларацию по НДС за 2 кв. 2023г. В разделе 9 «Сведения из книги продаж» по строке 260 сумма 11 506 795,50. Если округлить должно получиться 11 506 796. А в раздел 3 сумма налога в рублях по строке 010 — 11 506 795. Получается ошибка на 1 рубль при округлении. Еще раз перепровела все документы, закрыла месяц, перезаполнила декларацию. Ошибка в округлении не ушла. Подскажите, в чем может быть дело?
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Разница в 1 руб. в декларации по НДС между разделом 3 и разделом 9 в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Декларация по НДС Добрый день. Заполнила декларацию по ндс. В разделе 3 сторка 10, неверно прописывается ндс. хотя при расшифровке стоит верная сумма.…
- Заполнение стр. 160 приложения 4 листа 02 уточненной декларации по прибыли за 1 кв 2020 в 1С В 1 кв 2020 сдали декларацию, где не была заполнена строка 010 прил 4 листа 02, т.к. не внесли остаток…
- Отражение перемещения ОС при включенном учете по обособленным подразделениям в 1С КОРП Добрый день! Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.199.13). Подскажите, формирую декларацию по налогу на прибыль за полугодие. Сумма амортизации в…
- Контрольные соотношения раздела 8 по НДС в 1С Добрый день, видела, что обсуждали ошибку по контрольным соотношениям по НДС раздела 9, у меня проблема с КС раздела 8…
Статьи по этой теме
- Почему нет проводки со счетом 99 по округлению НДС до полных рублей в 1С? В декларации по НДС расхождение суммы начисленного налога между 3 и 9 разделом составляет 2 рубля. Возникает ошибка в контрольных…
- Сдавать ли декларацию по налогу на имущество с Разделом 4, если на балансе нет недвижимости? Если на балансе организации только движимое имущество, сдавать ли декларацию по налогу на имущество с Разделом 4? Если у организации…
- Медуслуги для совершеннолетних детей: можно ли получить вычет НДФЛ? НК РФ разрешает плательщикам НДФЛ получить социальный вычет по этому налогу в сумме, уплаченной за медицинские услуги, в том числе…
- Ошибка в ЗУП 3.1 – задваивается излишне удержанный НДФЛ в стр. 180 6-НДФЛ В ЗУП 3.1 есть ошибка — если НДФЛ с натурального дохода прошлого года удержан в текущем году, а на конец…
Наталья, здравствуйте!
Здесь не поможет перепроведение документов: действуют правила команды округления.
Округлением в 1С занимается специальная команда Окр(<Число>, <Разрядность>, <РежимОкругления>)
В разделе 3 округление идет до целых, то есть <Разрядность> = 0, а вот что нас интересует — это третий параметр <РежимОкругления>, который ПО УМОЛЧАНИЮ задается = 0.
В Синтаксис-помощнике давайте посмотрим, как работает команда ОКР(, , <РежимОкругления>=0) — см. скрин (я для 010 строки показываю код, но на саморм деле это нам не принципиально, потому что команда округления — общая и работает на всех строках раздела).
Синтаксис-помощник указывает, что при <РежимОкругления>=0 значение не будет увеличиваться на 1: в этом случае «при округлении 1.5 = 1»!
Именно так и происходит в вашем случае: 11 506 795,50 округляется до просто целого — 11 506 795.
Чтобы получить 11 506 796 по текущим правилам, нужно либо иметь значение 11 506 795,51 и выше. Либо доработать регламентный отчет и команды Окр(11 506 795,50, 0, <РежимОкругления>=0) заменить на Окр(11 506 795,50, 0, <РежимОкругления>=1).
Тут ничего нельзя настроить — так работает команда, которую использует 1С
Вы можете написать на горячую линию 1С по вашей ситуации и возможно разработчики внесут в сам отчет настройку округления, чтобы таких ситуаций не возникало.
Мы же не дорабатываем конфигурации 1С, а тоже работаем с тем, что дают разработчики.
Ирина, добрый день! Спасибо за подробное объяснение. Как я поняла из Вашего ответа, эта ситуация не только касаемо моей программы, а в целом у всех пользователей 1С — если регламентный отчет не доработан, параметр ПО УМОЛЧАНИЮ задается = 0?
Получается, т.к. вручную строку 260 подкорректировать нельзя, другие пользователи либо дорабатывают отчет, либо оставляют как есть. При проверке отчета программа ошибку не выдает. Подскажите, если я не буду ничего дорабатывать и оставлю все как есть, будет ли это считаться ошибкой?
«Как я поняла из Вашего ответа, эта ситуация не только касаемо моей программы, а в целом у всех пользователей 1С — если регламентный отчет не доработан, параметр ПО УМОЛЧАНИЮ задается = 0?» (с)
Да, в коде я посмотрела: при заполнении раздела 3 отчета передается <Режим округления = 0>
«Получается, т.к. вручную строку 260 подкорректировать нельзя, другие пользователи либо дорабатывают отчет, либо оставляют как есть. При проверке отчета программа ошибку не выдает. Подскажите, если я не буду ничего дорабатывать и оставлю все как есть, будет ли это считаться ошибкой?» (с)
Будет ли считаться ошибкой — не знаю, ведь у принимающей стороны своя программа и как там обрабатываются отчеты мы не знаем. Вы можете сдать как есть и при возникновении вопросов объяснить ситуацию. Или перед сдачей отчета позвонить и уточнить по ситуации у принимающей стороны. Вероятность, что все будет хорошо высокая, с учетом, что 1С проверка ошибок не выдает. Но это, повторяю, 1С, а не программа принимающей стороны.
Обязательно напишите на горячую линию 1С по этой ситуации, чтобы в будущем таких вопросов не возникало.
Есть еще вариант: если выгружаете отчет в Xml файл перед отправкой, то откройте его в редакторе Блокнот. Там найдите эту цифру поиском (меню Правка — Найти) значение поиска 11506795 и измените «5» на «6». Иногда такое проходит, если ничего другое менять не надо.
Ирина, спасибо большое!