Чеки коррекции в 1С

Добрый день! Мы работаем в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.27.1786), УСН. Применяем ККТ Штрих-М, драйвер оборудования ‘POScenter: Драйвер ККТ с передачей данных в ОФД (54-ФЗ) NG’. ФФД 1.05.
Суть вопроса в следующем.
При расчёте с покупателем 15.07.2026 был сформирован кассовый чек № 167 на сумму 47170,00 руб. с признаком 100% предоплата.
Через несколько дней сумма счета увеличилась на 1700 рублей. Покупатель доплатил указанную сумму, и на основании доплаты 28.07.2026 пробили кассовый чек № 193 на полную сумму счета 48870 рублей, с признаком 100% предоплата, где по Итогу указан первоначальный взнос 47170,00 как аванс, а доплата 1700,00 наличными. Что было неверно.

В дальнейшем для корректного отображения сумм в ОФД, кассир сторнировала некорректное отображение выручки операцией возврат денег покупателю по двум поступлениям в суммах: 47170 руб. и 1700 руб., так как решила, что может отменить эти два поступления и пробить чек на полную сумму.

Сформировали отчет по чекам в ОФД и увидели, что наличными суммы отобразились верно (сколько пришло, столько и ушло), а по суммам чеков отображение некорректное (отдали больше, чем приняли). В результате пытались выровнять сумму чеков новыми чеками коррекции. Но ещё больше наделали ошибочных чеков коррекции.
Поясните, пожалуйста, логику формирования чеков коррекции в программе (при условии, что чек коррекции уже пробивался). И как теперь без ошибок исправить ситуацию.
Скан списка всех пробитых чеков и подробное пояснение по каждому пробитому чеку прилагается