Добрый день!
Бухгалтерия 1 С; УСН -доходы минус расходы.
В 2024 году компания применяла режим «Доходы» — у сотрудника был неиспользованный аванс, в 2025 году сделали возврат в кассу и выдали новому подотчетному лицу. В 2025 году компания стала применять -УСН «Доходы минус расходы». Сейчас данная сумма отражается в регистре накопления «Прочие расчеты» как остаток.
Нужно ли было поправлять какие-либо регистры по учету УСН при возврате денежных средств от предыдущего сотрудника?
Комментарии закрыты.
Добрый день!
Нет, дополнительных регистров при возврате подотчетной суммы создавать не надо.
Суммы подотчет новому сотруднику выдали уже после перехода на УСН доход-расходы?
Видимо да.
В этот момент у вас формируется регистр Прочие расчеты «с плюсом», в котором указана сумма и новый работник, не прежний.
Соответсвенно, в Авансовом отчете формируется регистр Прочие расчеты «с минусом», в котором указана сумма и новый работник. Расчеты по регистру закрыты.
Приложите скрины, как вы отражали по шагам.
А я Вам ничего и не пришлю по регистрам по старому подотчетному лицу (он работал когда было УСН Доходы, там регистры и не заполнялись, в момент возврата денег по нему -движений и не было). А в этому году уже все движение пошло по новому подотчетному сотруднику.
А где вы видите, что по регистру есть сальдо по сумме?
Из Универсального отчета?
Давайте тогда его посмотрим.
По старому сотруднику у меня нет ничего.
А по новому в регистре «Прочие расчеты» в Универсальном отчете (Остатки и обороты), документы показывает «Выдача наличных» со знаком «+» остаток
Сотрудник отчитался по Авансовому отчету?
Если да, проверьте в документе регистры.
Или если вернул сумму в кассу, тоже проверить надо регистры. Нет ли ручных правок.
Нет не отчитался, значить — остаток висит корректно?
Да, тогда все верно.
Регистр по сумме закроется при сдаче Авансового отчета или возврате подотчетной суммы.