УСН доходы-расходы, зачет переплаты между договорами с одним контрагентом в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Ольга Б.

Ответственный за ответ: Смирная Надежда (★9.96/10)

Добрый день!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.200.23), Компания УСН -«Доходы минус расходы».
Расчеты с контрагентом ведутся по счетам (новый счет -новый договор/аналитика в 1С).
При образовании переплат компанию пишется письмо о зачете: каким образом в программе нужно сделать зачет, чтобы оплата корректно вставала в регистр УСН, программа видела «оплату», чтобы поставленный товар/услуга попала потом в КУДир.
Зачет может происходить как до поставки, так и после поставки

Прошу прислать ссылки дополнительно на статьи.

Метки консультации: —
Все комментарии (3)

  1. Добрый день!

    Зачет переплаты между договорами с одним контрагентом оформляется документом «Корректировка долга» для отражения взаиморасчетов в разрезе договоров и формирования необходимых движений по регистрам УСН.

    Если зачет происходит до поставки, когда есть переплата (аванс), используется «Корректировка долга» с видом операции «Перенос задолженности» — аванс переносится на нужный договор.
    Если зачет происходит после поставки, применяется «Корректировка долга» с видом операции «Зачет задолженности» — переплата по одному договору засчитывается в счет задолженности по другому.

    Подробнее в материале:
    Документ Корректировка долга в 1С

  2. Добрый день! Подскажите, правильно понимаю, что данные документы -заменяют все регистры для корректного ведения учета по налогу расчетов УСН (доходы минус расходы). В ручном режиме ничего не нужно заполнять?

    Документ «операция» — не подходит, т.к. там только дополнительно необходимо заполнять необходимые регистры.

  3. Для зачета переплаты между договорами достаточно документа «Корректировка долга».Программа сама формирует нужные движения по взаиморасчетам и регистрам УСН.
    Дополнительное ручное заполнение регистров не требуется.

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Как отразить зарплату оплаченную третьими лицами в 1С Добрый день. Бухгалтерия 3.0. Организация1 оплатил зарплату Организация2 по письму, как зачет задолженности по договору поставки. Как правильно отразить взаиморасчеты,…
  2. Корректировка долга в у.е. Соглашение о прекращении денежных обязательств в 1С Вопрос - как лучше провести в 1С такой взаимозачет, чтобы потом можно было взять в на вычет НДС с аванса.…
  3. Зачет аванса если договор и оплата в разных валютах в 1С Добрый день. С покупателем заключен договор поставки товара, стоимость которого указывается в Спецификации. Подписана спецификация в евро (оплата в рублях…
  4. Перевыставление коммунальных услуг другим собственникам здания в 1С Добрый день, организация на УСН «доходы» + НДС 5% продала коммерческое здание. Так как договор газоснабжения не переоформлен, счета-фактуры выставляются…

Статьи по этой теме

  1. Документ Корректировка долга в 1С Документ Корректировка долга в 1С 8.3 позволяет оформить взаимозачет задолженности с контрагентами, третьими лицами, списать долг, исправить ошибки/неточности в аналитическом…
  2. Как проверить сумму НДС в оплате по реализации с НДС и Без НДС при УСН в 1С? Организация на УСН (доходы минус расходы) с НДС 5% оказывает услуги физлицам с НДС и Без НДС. Документами Поступление на…
  3. Можно ли зачитывать авансы в разрезе счетов, если нет основного договора? Можно ли зачитывать авансы в разрезе счетов, если нет основного договора? Если в качестве основания в программе регистрируется каждый раз…
  4. Учет в расходах УСН страховых взносов за работников с 2024 года в 1С В программе 1С налогоплательщикам, работающим на УСН 15%, для учета в расходах страховых взносов за работников нужно ввести специальный документ.…