БУ резерв по сомнительным долгам продолжает формироваться не смотря на списание задолженности в 1С

Индивидуальную консультацию запросил Светлана К.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.87/10)

В 2019 году было отражено списание задолженности операцией вручную. При закрытии 2020 года данная сумма продолжает появляться на 63 счете. Как можно исправить?

Метки вопроса: —
Все комментарии (5)

  1. Здравствуйте!

    Приложите, пожалуйста, скрины по проблеме.

    Как отразили списание. И какие проводки-движения в Закрытии месяца во всех вкладках по ссылке.

    Еще ОСВ по счету 63 с максимальной аналитикой, которая есть для этого счета в Показать настройки.

     1

    1. во вложении

      1. Спасибо за уточнение.
        ОСВ 76.06 — есть развернутое сальдо и пустая аналитика на сумму 9888. Надо ее ликвидировать и еще раз перезакрыть месяц.

    1. Получилось проблему ликвидировать?

Комментарии закрыты.

Похожие вопросы

  1. Можно ли брать к зачету НДФЛ в 2025 по патенту иностранца, оплаченному в 2024 Добрый день. Подскажите, пожалуйста, иностранцы оплачивают патент на следующий год в декабре текущего года (так как стоимость патента в следующем…
  2. Изменились значения БФО за 2023 в 2024 в 1С Добрый день. ООО на ОСНО, отчетность упрощенная. В течение предыдущего года подчищала 68 счет. В 24 году делали корректировку реализации…
  3. Отсроченные платежи по взносам за 2022 в декларации УСН за 2023 в 1С Добрый день. Организация (УСН) в 2022 году воспользовалась возможностью, предоставленной Правительством России, по отсрочки уплаты страховых взносов. В 2023 году…
  4. Уменьшение УСН и ПСН на страховые взносы Добрый день! ИП совмещает УСН6 % и ПСН. В 2022 году на начало года была переплата по УСН. За 1…

Статьи по этой теме

  1. Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году (памятка) Размеры МРОТ, пособий, тарифы страховых взносов в 2020-2026 году. Скачать Памятку на 2026 год Скачать Памятку на 2025 год Скачать…
  2. Как в 2024 году запросить у СФР данные о зарплате за 2021 год? В январе 2024 получили по сотруднику больничный, начавшийся в декабре 2023. Для расчета пособия нужно использовать данные о зарплате за…
  3. Принят новый порядок уменьшения налогов при УСН доходы и ПСН на взносы ИП - действует с 01.01.2023 Источник: Федеральный закон от 31.07.2023 N 389-ФЗ Информация для: ИП на УСН, ИП на ПСН Изменен порядок уменьшения налогов по…
  4. Как правильно рассчитать повышающий коэффициент по «дорогим» авто? Выпуск автомобиля 2013, согласно Письму Минфина РФ от 30.01.2012 N03-05-05-04/02 , количество лет прошедших с года выпуска, определяется на 01…