При переходе с УСН на ОСН нет проводок в НУ по счету 10.ХХ и 01 в 1С

Вопрос задал Алла П. (Москва)

Ответственный за ответ: Корнилова Оксана (★9.81/10)

Прикрепила ОСВ по счету 01 и 10 расходятся. Нет суммы в НУ после перехода на ОСНО. Какой ручной проводкой выровнять?

Метки вопроса: —

Все комментарии (13)

  1. Здравствуйте!

    Может быть связано с тем, что действительно при переходе с УСН на ОСНО не ввели НУ.
    А могут быть реальные разницы.

    По счету 10 получается НУ есть, а БУ нет на 01.01.2024?

    Переход был с 01.01.2023?

    Сделайте ОСВ по счету 10 за 2023, посмотрим из-за чего НУ завис.

    По 01, здесь надо подумать. Давайте тоже 01 за 2023 смотреть.

  2. Доброе утро. Вижу, ноут на 165тыс. Расхождение в 01 счете. он как раз поступил в 2022(УСН).

  3. Приложение № 1
    Vvod-ostatkov-OS-USN.docx

    Если ноутбук купили в 2022, а переход на УСН в 2023, значит в 2022 успели признать в НУ все расходы.
    Так как в НУ (УСН доходы — расходы) ОС не амортизируются, а их стоимость списывается в расходы равными долями на последнее число каждого квартала в году оплаты и ввода в эксплуатацию (ст. 346.16 НК РФ).

    В программе при переходе с УСН на ОСН по НУ нужно ввести первоначальную стоимость ОС через документ Ввод остатков.

    Ввод остатков в 1С 8.3 — пошаговая инструкция

    Пример во вложении.

    По счету 10 такая же ситуация, не введена стоимость в НУ.

  4. Доброе утро. А можно ли сделать это документом : Операции введенные в ручную? какая проводка?

  5. При вводе остатков , (по рекомендации) сумма увеличилась только , так как только ввести остатки для НУ не получается,

  6. Пришлите, пожалуйста, как вы заполняете Ввод остатков.
    Данные вы вводите только в НУ. В БУ не трогаете, там как было, так и остается.

    Можно сделать и операцией, но там не только проводки, но и регистры. А какой то регистр можно пропустить, поэтому лучше вводом.

  8. А еще скрин закладки Начальные остатки, пожалуйста.

  10. На УСН вы переходите с 01.01.23?

    В программе ввод остатков вводите 18.11.22 потому что перешли в эту базу из другой?

    Если нет, тогда Ввод остатков делаем датой 31.12.22 и у вас должны быть поля для НУ, как в скринах которые прикрепила выше. Посмотрите, пожалуйста.

  11. Добрый день. спасибо, все получилось.

    1

  13. Огромное спасибо! Как хорошо, что вы есть!!!!

    1

Комментарии закрыты.