Как будет отражаться в 6-НДФЛ и в РСВ больничный лист в конце года, если выход на работу в не рабочий день в 1С

1. Здравствуйте!
   С новым годом! 🎄🎄🎄

   Рассчитывать вы его будете, когда выйдете 9 го числа. Если зарплата за декабрь еще не выплачена, то можно выплатить с зарплатой. Если уже выплачена, то в ближайшую выплату, это может быть межрасчёт или аванс.
   Если вы его отразите декабрем, то в расчет страховых он пойдет в декабрь и в декларацию за 2024 год, если январём, так как декабрь уже закрыт, то в январь, при условии, что в декабре вы указывали неявку и у нас не возникнет сторно взносов.
   Для 6 НДФЛ по дате получения дохода, у нас это будет уже январь 2025 года, соответственно, уже попадет в отчет за 1 кв. 2025.

   Подробнее в публикации 6-НДФЛ за 9 месяцев 2024 в 1С:ЗУП 3.1 блок «Правила и схемы заполнения 6-НДФЛ»

2. Зарплата выплачена всем сотрудникам и этому человеку (за минусом пропущенных дней) т. К. Срок у на 05.01. Период не закрыт я провожу больничный в декабре (1с 8.3 там же руками в страх будет за 2024г) с 25 по 28 и выплачивают 09.01 или в аванс 20.01.25. И 6 ндфл 1 кв 2025г и 2 ндфл. Верно?

3. Здесь возможны два варианта:
   1. Провести больничный лист в декабре 2024. В этом случае у нас больничный попадет в РСВ в 2024 году, а в 6-НДФЛ в 1 кв. 2025 по дате выплаты.
   2. Если невыходы в декабре 2024 не проводили, а просто уменьшили дни, то можно провести больничный лист в январе 2025.
   В этом случае и в РСВ, и в 6-НДФЛ больничный попадет в 1 кв. 2025 года.

4. Елена, добрый день, спасибо, а вы написали «не выходы не проводили», да, зарплату выплатила за декабрь за минусом этих дней. Выберу первый вариант. Потом, конечно, ИФНС пришлёт требование, разница в страх. и НДФЛ.

5. Просто если первоначально провели документ «Больничный лист» в декабре 2024, но сумму не указывали, то тогда необходимо рассчитать этот же документ.

6. Да, Елена, я так и сделаю. Спасибо за помощь, с Новым годом, удачи во всём.

   Да, всё так и сделала, но почему-то не рассчитывается с больничного НДФЛ, если в декабре его проводить, уже отменила начисление за месяц, пробую провести в январе.

7. Возможно НДФЛ не рассчитывается из-за вычетов на детей, которые применяются по дате выплаты дохода — январь 2025.

8. Елена, извините, вопрос возник, я понимаю, что, может, неверно думаю, можно выплатить больничный лист 28.12.24 г., когда он закрыт, в «Госуслугах» человек видел, что он закрыт, а ФСС прислал 29.12.24. У меня не считает НДФЛ ни 29.12.24, если я делаю начисления, ни 09.01.25 г. НДФЛ стоит «0». Не знаю, что делать. А провела начисление 28.12 и к выплате 28.12.24 г. поставила, сразу увидела правильно начисленный НДФЛ.

   Да, вы правы, если начисляю зарплату за январь 2025 г. и больничный провожу в январе, дата выплаты в аванс, смотрю по проводкам, вычет на ребенка у него 6000 рублей, а выплата зарплаты за январь 2025 г. 05.02.24, предоставление вычета в феврале, получается 2*6000 — больничный лист. Машина ругается «У сотрудника, возможно, ошибочно не указана сумма НДФЛ», но не обращаем внимание, т. к. за месяц она всё пересчитывает, весь доход минус вычет на ребенка 6000*2. Всё поняла, сошлось.

   Спасибо за помощь, всё сделала, получилось!
9. Рада была помочь! Обращайтесь, пожалуйста.

Комментарии закрыты.