Авансы

Если выписали лишний счет-фактур на аванс в программе 1С:Предприятие 8.3 (8.3.13.1513)ОСНО
Закрытие 21.12, аванс 24.12 (неправильно указали договор, затем исправили) аванс на 76 завис.
Можно-ли в книге покупок строчкой добавить зачет, или доп.лист делать?

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (1)

  1. Добрый день! Так как это ошибочная счет-фактура на аванс, необходимо ее сторнировать в доплисте к книге продаж.

Комментарии закрыты