Платежки, указанные в Помощнике по УСН не совпадают с теми, что сделаны через Задачи организации в 1С

Вопрос задал Виктор Ч.

Ответственный за ответ: Демашева Мария (★9.86/10)

Здравствуйте!
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.140.20)
Почему в Помощнике по УСН за 1 полугодие в таблице Авансовые платежи за 1 квартал попадают все платежные поручения по ЕСН? Причем ни в одной не совпадают суммы из платежек. Как это исправить?

Метки вопроса: —

Все комментарии (6)

  1. Здравствуйте!

    В 1С нет связи с платежными поручениями, которые сделаны в Помощнике по УСН и тем, какая платежка будет зачтена в счет уплаты УСН или какого-то другого платежа.

    Поэтому искать такое соответствие не надо. Подробнее, как проверить распределение — это универсальный алгоритм по всем налогам и взносам, которые входят в ЕНС, здесь

    Алгоритм зачета ЕНП при нехватке денег на уплату налогов и взносов в 1С

    Алгоритм зачета ЕНП с мая и июня 2023 года в 1С

    .

  2. Спасибо! Буду разбираться.

    Значит ли это, что теперь реальная сумма оплаченного авансового платежа за прошлые периоды отражаться не будет?

     1

  3. Реальная сумма отражается.
    Только вы считаете, что оплатили ее платежками 1, 2, 3. А в программе зачет может пройти на ту же сумму, но платежками 4, 5, 6.
    Каждую сумму в рег. операции Зачет аванса по единому налоговому счету можно проверить и просчитать, по тому алгоритму, что дан выше.
    Вам надо расшифровать свои суммы 1 раз, тогда все встанет на место. Будет понятен принцип в программе.
    Налоговики также делают.

    С отрисовкой сумм в Помощнике по УСН были некоторые сложности. Но их устранили на актуальном релизе.
    Коллеги, у кого такие проблемы были, написали, что все ок.
    У кого-то сумма встала на место без перепроведения, у кого-то после перезакрытия месяцев с начала года.
    Если будете перепроводить, то сначала копию в обязательном порядке сделать
    Как сделать копию базы 1С 8.3

    В расшифровке сумм у вас есть Операция по ЕНС с минусом. Это что за операция?
    Сверьтесь с алгоритмом, пожалуйста,
    Начало работы с ЕНП и ввод остатка по ЕНС в 1С
    .

  5. Нашел причину неверной отрисовки суммы аванса в Помощнике по УСН. В уведомлении о начисленном авансе УСН за первый квартал был указан неверный период. Пришлось сдавать уточненку. Проводки были сформированы по двум уведомлениям. Все стало на свои места после отмены проведения первого уведомления. Операция по ЕНС с минусом отображается только при раскрытии авансовых платежей в Помощнике. На самом деле операция сформирована Помощником перехода на ЕСН по состоянию на 01.01.23 г. Это сумма налога УСН. Сумма в самой операции положительная. Проводки то же. Если я меняю в операции сумму на минус, тогда все отображается правильно, но возникает в каждом периоде предупреждение о неоплаченном налоге. Перезакрытие месяцев с начала года провел. Минус так и остался.

  6. По причине поняла. Спасибо уточнение! Важный нюанс.

    По корректировке Уведомления за 1 кв сверьтесь еще раз с алгоритмом, пожалуйста,
    Ошибки в Уведомлениях по ЕНС в 1С
    Первое уведомление не надо отменять. Оно отправлено в ИФНС и должно быть в учете.
    И уже в текущем периоде, когда ошибку нашли вносите правки.
    У вас ошибка в реквизитах — выбираете вариант №1 или вариант №2 по исправлениям.
    Вариант №2, когда Уведомление без движений в учете. Там КС не проверяются автоматически в 1С.
    Поэтому имеет смысл выбрать вариант №1.
    Но в общем и целом, к чему душа больше лежит — результат итоговый все равно одинаковый.

    После правок перезакройте период еще раз, пожалуйста. И проверьте результат.
    Предварительно делаем копию.
    И проверяем, что релиз актуальный — не ниже 3.0.140 на сегодня.
    Как обновить 1С 8.3 самостоятельно
    .

Комментарии закрыты.