УСН доходы-расходы, при формировании анализа учета по УСН в разделе оплата труда выходят остатки за декабрь прошлого года в 1С

1. Добрый день! Для проверки учета необходимо сформировать отчет «Анализ учета по УСН» (раздел «Отчеты») за 2024 год. В отчете нужно зайти в таблицу «Оплата труда» и проверить, нет ли других остатков, и расшифровать до регистратора по двойному клику мыши на сумме задолженность за декабрь 2024.

2. Елена, добрый день! Я исправила операцией остатки за декабрь, и в «Анализе учета по УСН» они закрылись. Но в новом отчете «Расходы по УСН» остатки не убрались.

3. Пришлите, пожалуйста, скриншоты обоих отчётов, проверим.

5. До корректировки в отчете «Анализ учета по УСН» была задолженность 111 704, верно?

6. Да.

7. Пришлите, пожалуйста, скриншот документа «Операция» с корректировкой по регистру «Расходы при УСН», проверим.

8. В скане общая сумма, в бухгалтерии операция по сотрудникам.

   1. Поле «Расчетный документ» в регистре тоже заполнили? Задолженность 111 704 по нескольким сотрудникам или по одному? Если по нескольким, то сумму разнесли по людям?

      Разработчики пишут, что у нас регистр «Расходы при УСН» не закрывается, поэтому в отчете сумма есть. Но если бы у нас регистр не закрывался, долг бы был и в отчете «Анализ учета по УСН», т. к. он строится по тому же регистру.

9. Отражение зарплаты — это и есть расчетный документ. Я написала выше, что в Бухгалтерии операция разнесена по сотрудникам.
   Может быть, в поле «Расчетный документ» надо поставить «Списание с расчетного счета»?

   1. Расчетный документ — это партия. В регистре «Расходы при УСН» есть запись по данному расчетному документу, мы её и закрываем. Т. е. расчетный документ — это документ, на котором задолженность.
      Пример высылаю.
      Можно в самом регистре по отбору проверить, верно ли закрывается запись.
      Чтобы перейти в регистр нужно нажать Shift+F11 и указать ссылку:

      e1cib/list/РегистрНакопления.РасходыПриУСН

      Далее нажать «Перейти».

10. Вот что у меня получилось на одного сотрудника.
    В операции надо было ставить дату 01.01.2025?

11. Нет, проведено всё верно. Только нужно перепровести документы за 2025 год, нижняя запись лишняя.
    Я правильно понимаю, что первая запись — это приход (зеленый плюс), а остальные три — расход (красный минус)?
    Тогда мы выходим в ноль, всё верно.

12. Последняя запись — это аванс за январь 2025.

    1. Расчетный документ у него должен быть «Списание с расчетного счета». Прошлая партия у нас закрылась, по ней остатков нет.

13. Я перепроводила 2025 год. Спасибо!!! Что-то прояснилось.

    1. А если зайти в данный документ и перепровести, потом сформировать отчет «Расходы УСН» за 2024, сумма не поменяется.

14. Буду сверять всех сотрудников.

    1. Просто есть предположение, что отчет «Расходы при УСН» ошибочно видит сальдо, т.к. за 2025 год не перепроведены документы.

15. Я уже несколько раз перепроводила, но суммы в Расходах на УСН не меняются

16. А расчетный документ поменялся в «Списании с расчетного счета» от 17.01.25? Может быть ошибка в самом отчете. Т. е. отчет «Анализ учета при УСН» не видит будущие документы, а «Расходы при УСН» ошибочно видит.

17. Только к апрелю зарплата выровнялась, посмотрим, что будет с авансом.

Комментарии закрыты.