Добрый день. Бухгалтерия предприятия 3.0.
Заполняю форму 6-НДФЛ (приложение по сотруднику). Как я понимаю все данные по сотруднику в разрезе берутся из анализа НДФЛ. Но не могу понять, почему в в одном месяце начисление минусуется, а в другом плюсуется. Получается дважды, хотя это доход прошлого месяца. Из за этого форма не правильно заполняется. До определенного месяца было все нормально потом пошла такая неразбериха. Все выплаты перепровела, но ничего не изменилось, не понимаю в чем причина. Скрин прилагаю.
Здравствуйте! Необходимо проверить в документе «Начисление зарплаты» от 25.11.23, какая указана плановая дата выплаты, пример высылаю:
И какой датой был проведен документ «Списание с расчетного счета» на выплату данной суммы.
Добрый день.Начисление было 25.11 дата выплаты 25.11 а вот перечисление по банку 24.11 т.к 25.11 выходной день был.Понимаю теперь что видимо нарушена хронология.Подскажите пож-та в какой последовательности должно быть ,чтобы все встало правильно так как у меня и в других месяцах такая же история.Скрин прилагаю
Вот тут ошибка программы. Она при зачете аванса ошибочно переносит его в налоговом учете в следующий месяц.
Как способ обхода: можно в документе «Начисление зарплаты» с переключателем «Аванс» установить переключатель в положение «Окончательный расчет», а во втором документе «Начисление зарплаты» скорректировать суммы, что в нём были суммы только за вторую половину месяца. Получится начисление за первую половину месяца и отдельно — начисление за вторую половину месяца. В этом варианте не будет зачета аванса, поэтому не будет и переноса.
Добрый день.Т.е у меня будет два начисления с переключателем окончательный расчет и начисление по половинке.За первую половину половина и за вторую тоже половина.Так?
В декабре 2023 — январе 2024 могут быть деве причины ошибки:
1. Если доход будете выплачивать 24.11.23, то при начислении лучше ставить 24.11.23, т.е. фактическую дату выплаты.
2. Если ошибочно переносится доход в налоговом учете, нужно смотреть, какие документ-основания попали в эту ведомость на выплату:
Потому что если, например в январскую ведомость попадет ноябрьский документ-основание, то программа в налоговом учет по дате выплаты перенесет доход с ноября на январь
Добрый день.С датами поняла,в декабре исправила все провела 29.11.23 и начисление и ведомость на выплату и выплату по банку.Документ основание стоит все начисления за декабрь,но не пойму теперь почему НДФЛ начисление за 29.12.23 перенеслось на 2024г.Скрин прилагаю
Тут скорее всего ошибка в программе повлияла на расчет.
Если зарплата за декабрь 2023 выплачивалась в декабре, то необходимо было временно в разделе Зарплата и кадры — Справочники и настройки — Настройки зарплаты — Порядок учета зарплаты установить, что зарплата выплачивается в последний день месяца начисления. после заполнить документ «Начисление зарплаты» с переключателем «Окончательный расчет».
Для исправления ошибки сейчас можно сделать также.
К сожалению, разработчики её никак не исправят, приходится менять настройки 🙁
Добрый день.Благодарю,исправила теперь все ушло.