Как изменить счет начисления амортизации ОС в 1С?

Добрый день, как в 1С Бухгалтерия Проф 8.3.11.3034 изменить счет начисления амортизации ОС с 02.01 на 02.02, не затрагивая прошлый закрытый период (2017 г).
В апреле организация передала ОС в аренду через документ «Передача ОС в аренду». С апреля по декабрь АМ отражалась на счете 02.01. В конце года ч/з операцию вручную сделали проводку Дт 02.01 Кт 02.02 обобщенно (без разбивки по объектам ОС). Позиций много около 300 шт. Как можно исправить ситуацию чтобы амортизация с 2018г. отражалась по счету 02.02?

Вложения:

Помогла статья?

Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно

Пароль будет выслан на указанный email

Все комментарии (7)

  1. Добрый день, Наталья.

    Для того, что бы сменить счет, на который будет списываться, начисленная амортизации необходимо оформить документ Изменение отражения амортизации ОС раздел . ОС и НМА – Амортизация ОС – Изменение отражения амортизации ОС
    В документе Изменение отражения амортизации ОС в поле Способ – указать, необходимый способ отражения амортизации.

    1. Добрый день. Через этот документ не меняется счет амортизации с 02.01 на 02.02.
      Способ отражения: амортизация начисляется на сч. 20 он у нас не меняется.

  2. Добрый день, подскажите когда мне смогут ответить на мой вопрос.

    1. Приложение  10-04-2018-14-05-36.pdf

      Добрый день, Наталья.
      Вам необходимо изменить регистр сведений, в котором хранится информация о счете начисления амортизации.
      Сведения о счете начисления амортизации хранятся в регистре сведений Счета бухгалтерского учета ОС.
      Для корректировки регистра сведений Счета бухгалтерского учета ОС необходимо оформить документ Операция, введенная вручную:
      — По кнопке «Еще» и выбираете «Выбор регистров…» ;
      — На закладке Регистры сведений ставите флажок Счета бухгалтерского учета ОС.
      Смотрите скрин

      1. Приложение  10-04-2018-14-08-35.pdf

        В документе Операция, введенная вручную появится закладка Счета бухгалтерского учета ОС:
        — Счет учета — счет 03.02.
        — Счет начисления амортизации» — счет на котором будет начисляться амортизация по ОС, в Вашем случае 02.02.
        Такую запись необходимо сделать для каждого ОС, переданного в аренду.

        1. Добрый день, спасибо огромное, получилось.

          1. Отлично, Наталья.

Комментарии закрыты