Заполнение отчета 6-НДФЛ неверные суммы за заработную плату декабрь в 1С

Вопрос задал Надежда *. (Чита г.)

Ответственный за ответ: Пьянкова Елена (★9.86/10)

Добрый день! Ведем учет з/п в БП. Готовлю отчет по 6-НДФЛ по двум организациям отчет заполнился верно, а по двум в приложениях справках 2-ндфл ставит исчисленный, удержанный НДФЛ не равный перечисленному. З/п за декабрь выплачена в декабре. Помогите пожалуйста разобраться !

Метки вопроса: 6-НДФЛ с 2021 года

Все комментарии (9)

  1. Добрый день! Пришлите, пожалуйста, скриншот отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» за период с 01.01.23 по 31.12.23 по одному из сотрудников, по которым ошибка, проверим.

  2. Добрый день! Уточните как сформировать отчета «Подробный анализ НДФЛ по сотруднику» ?

  3. Добрый день! Отчет можно сформировать в разделе Зарплата и кадры — Отчеты по зарплате:

  4. Добрый день! Платежка по перечислению НДФЛ за декабрь 2022 не попадает в отчет. Нужно посмотреть, когда она проведена. Выдача наличных у нас проведена 30.12.23:59:59, значит перечисление должно быть проведено 31.12.22 или выдачу исправляем на 30.12.23:59:58, а перечисление ставим 30.12.23:59:59. Чтобы хронология соблюдалась: НДФЛ удержан, затем перечислен.

  5. Добрый день! НДФЛ за декабрь перечислили в январе.

  6. Добрый день! Тут всё зависит от того, как был перечислен налог, по-старому или в составе ЕНП. Если в составе ЕНП, то для отражения перечисленного налога, необходим провести закрытие месяца за январь 2023.

  7. Добрый день! Странно ничего не понимаю, ведь в базе ведется еще3 организации , по 2 организациям все в порядке хотя закрытие месяца по ним тоже не делала и налог точно так же перечислен в январе , а по двум организациям какие то проблемы причем по одной только у нескольких сотрудников. Все таки думаю дела не в закрытии месяца.

  8. добрый день! закрытие января сделала, но ничего не изменилось . может нужно что -то настроить в программе . так как при закрытии месяца регламентной операции нет которая бы дала проводки.

  9. Добрый день! Разработчики мне высылали инструкцию по регистрации перечисленного налога, их ответ привожу:

    Для того, чтобы с 2023 года отразился НДФЛ перечисленный, в программе должны быть отражены:

    1. НДФЛ исчисленный (Начисления зарплаты), НДФЛ удержанный (Ведомости на выплату + Выдача наличных/Списание с расчетного счета), (Списание с расчетного счета по ЕНП).

    2. Уведомления об исчисленных суммах налога.

    3. Закрытие месяца (с процедурой Зачет аванса по единому налоговому счету).

Комментарии закрыты.