Пошагово. Как в 1С Бухгалтерия проф (корп) сформировать корректирующий расчет 6-НДФЛ по материальной выгоде.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:ЗУП 3.1
Отчетность за 1 квартал 2024 в 1С
Настройки отчетов 1С:ЗУП 3.1 и 1С:БП 3.0 для анализа НДФЛ
Механизм начисления и уплаты ЕНП с 2024 года в 1С
Расчет налога при УСН за 1 квартал 2024 в 1С
6-НДФЛ за 1 квартал 2024 в 1С:Бухгалтерии 3.0
Декларация по НДС за 1 квартал 2024 в 1С
Отчетность по страховым взносам (РСВ, ЕФС-1) за 1 квартал 2024 в 1С
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Перерасчет НДФЛ по мат.выгоде в 1С:Бухгалтерии можно провести по такому же алгоритму как и в ЗУП, пример можно посмотреть здесь — Сторнирование материальной выгоды за прошлый период
Т.е.
1. Сторнировать доход по материальной выгоде документом Операция учета НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Операции учета НДФЛ).
2. Пересчитать налог документом Перерасчет НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Перерасчеты НДФЛ).
3. Вернуть работнику излишне удержанный налог по его заявлению. Возврат налога регистрируем документом Возврат НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Все документы по НДФЛ) и выплачиваем возвращаемую сумму документом Ведомость.
4. Сформировать корректирующий отчет 6-НДФЛ. Для этого создаем новый отчет за необходимый период, на титульном листе указываем номер корректировки и автоматически заполняем.
Ещё один важный нюанс. Корректировку нужно попробовать начать с пункта 2, т.е. заполнить документ «Перерасчет НДФЛ». Если программа автоматически мат.выгоду не перерасчитает, необходимо будет её отсторнировать как указано в пункте 1, а потом заполнить документ «Перерасчет НДФЛ».