Корректировка 6-НДФЛ по мат. выгоде в 1С

Вопрос задал Трубчанинова Елена Владимировна

Ответственный за ответ: Елена Пьянкова (★9.86/10)

Пошагово. Как в 1с Бухгалтерия проф(корп) сформировать корректирующий расчет 6-НДФЛ по материальной выгоде.

Обсуждение (2)

  1. Добрый день! Перерасчет НДФЛ по мат.выгоде в 1С:Бухгалтерии можно провести по такому же алгоритму как и в ЗУП, пример можно посмотреть здесь — Сторнирование материальной выгоды за прошлый период
    Т.е.
    1. Сторнировать доход по материальной выгоде документом Операция учета НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Операции учета НДФЛ).
    2. Пересчитать налог документом Перерасчет НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Перерасчеты НДФЛ).
    3. Вернуть работнику излишне удержанный налог по его заявлению. Возврат налога регистрируем документом Возврат НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Все документы по НДФЛ) и выплачиваем возвращаемую сумму документом Ведомость.
    4. Сформировать корректирующий отчет 6-НДФЛ. Для этого создаем новый отчет за необходимый период, на титульном листе указываем номер корректировки и автоматически заполняем.

    1
  2. Ещё один важный нюанс. Корректировку нужно попробовать начать с пункта 2, т.е. заполнить документ «Перерасчет НДФЛ». Если программа автоматически мат.выгоду не перерасчитает, необходимо будет её отсторнировать как указано в пункте 1, а потом заполнить документ «Перерасчет НДФЛ».

    1

Комментарии закрыты