Пошагово. Как в 1С Бухгалтерия проф (корп) сформировать корректирующий расчет 6-НДФЛ по материальной выгоде.
Все комментарии (2)
Комментарии закрыты.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день! Перерасчет НДФЛ по мат.выгоде в 1С:Бухгалтерии можно провести по такому же алгоритму как и в ЗУП, пример можно посмотреть здесь — Сторнирование материальной выгоды за прошлый период
Т.е.
1. Сторнировать доход по материальной выгоде документом Операция учета НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Операции учета НДФЛ).
2. Пересчитать налог документом Перерасчет НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Перерасчеты НДФЛ).
3. Вернуть работнику излишне удержанный налог по его заявлению. Возврат налога регистрируем документом Возврат НДФЛ (Зарплата и кадры — НДФЛ – Все документы по НДФЛ) и выплачиваем возвращаемую сумму документом Ведомость.
4. Сформировать корректирующий отчет 6-НДФЛ. Для этого создаем новый отчет за необходимый период, на титульном листе указываем номер корректировки и автоматически заполняем.
Ещё один важный нюанс. Корректировку нужно попробовать начать с пункта 2, т.е. заполнить документ «Перерасчет НДФЛ». Если программа автоматически мат.выгоду не перерасчитает, необходимо будет её отсторнировать как указано в пункте 1, а потом заполнить документ «Перерасчет НДФЛ».