Добрый день! Как в 1с аннулировать ошибочную регистрацию в сентябре авансового счета-фактуры от поставщика ? Какими документами? Спасибо.
1С:Предприятие 8.3 (8.3.18.1208)Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.103.21)
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2025 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Добрый день!
Аннулировать ошибочный счет-фактуру на аванс нужно документом Операции, введенные вручную — вид операции Сторно документа.
В документе выберите сторнируемый счет-фактуру на аванс.
На закладке НДС Покупки, Запись доп. листа — указать Да. Корректируемый период — указать дату из периода, когда был создан лишний счет-фактура.
Далее подайте уточненную декларацию за корректируемый период. В уточненной декларации корректировка отразится в Доп. листе.
Порядок исправления суммовых ошибок по НДС
Порядок представления уточненной декларации по НДС
Когда требуется уточненка по НДС?
.