Зачтено излишне удержанного НДФЛ

Излишне удержанный НДФЛ (2)
НДФЛ (1)
Возврат НДФЛ (1)

НДФЛ

Добрый день! У сотрудника отпуск с 01.11.21 В октябре мы ему насчитываем и перечисляем отпускные. В ноябре после того, как закрыли з.п. через исправить пересчитываем отпускные (получилось меньше) и отдельным документом начисляем еще дополнительно компенсацию отпуска. При выплате НДФЛ в ведомость попадаем на разницу (начислен. за ноябрь минус разница за октябрь). Если формируем отчет по сотруднику в разрезе месяцев — получается как будто мы переудержали в октябре и недоудержали в ноябре. Если формировать октябрь-ноябрь, то все красиво. Я не совсем теперь понимаю это правильно или нет. Получается ли у меня недоимка за ноябрь?

Зависший долг за организацией перед сотрудником

Добрый день! ЗУП 3.1.18.189 У сотрудницы с ноября 2020 года в расчетном листке висит «Долг предприятия на конец», «В т.ч. излишне удержанного НДФЛ» в размере 677 рублей. Причем фактически задолженности за организацией по своду нет. После проверки регистров выяснилось, что в РН «Зарплата к выплате» всё ровно, сальдо на конец месяца нулевое, а в РН «Взаиморасчеты с сотрудниками» болтаются 677 рублей. Подскажите, как лучше выровнять? Если я добавляю строку в Взаиморасчеты, плывет сальдо по своду, если добавляю строку в Зарплату к выплате и Выплачиваю ведомостью эти 677 рублей, то после в Начислении зп встает Корректировка выплаты -677 рублей.