Реестр по 6-НДФЛ с 2021 года

Ошибка в 1С (2)
Контрольные соотношения между РСВ и 6-НДФЛ (1)
НДФЛ 13% (1)
6-НДФЛ с 2021 года (1)
РСВ (1)
НДФЛ перечислен не полностью (1)
НДФЛ 15% (1)

Налоговая база для 13 и 15%

Добрый день! как можно повлиять на определение налоговой базы в отчетах 6НДФЛ и 2 НДФЛ по разным ставкам? В статье https://buhexpert8.ru/1s-zup/ndfl/otchetnost-po-ndfl/raspredelenie-dohodov-po-stavkam-13-i-15.html написано, что доходы дня перехода распределяются пропорционально их вкладу в облагаемые базы по 13% и 15%. Но у нас есть случаи, когда такое распределение произошло не корректно, причем по общим доходам, видно что НДФЛ по разным ставкам рассчитан правильно, но при умножении базы, которая определилась в отчетах, на процент ставок, полученная сумма не сходится с исчисленным НДФЛ. Такое возникает, если у сотрудника помимо превышения в 5 млн есть еще смена КПП.

Не принят 6-Ндфл за 2021 год

Не приняли 6-Ндфл за 2021 год ИФНС написала…Сумма перечисленного налога превышает сумму удержанного налога. Реестр сформировала, действительно превышает..Не пойму откуда разница…У меня 30 человек…не так уж много. Может руками исправить в справках по сотрудникам ? Я посмотрела 6-Ндфл за 2022 год…там вроде все нормально-отражаются суммы по отпускам за 2021 год за декабрь со сроком оплаты в 11 января. и ЗП за декабрь, выданная 10 января 2022. Если исправить в справках, реестр не передается в Налоговую?