Добрый день. Ситуация: По договору аренды имущества, у которого 3 собственника, мы платим арендную плату одному из собственников-инд. предпринимателю за минусом НДФЛ, который уплачиваем за двух других собственников. Инд. предприниматель сам должен распределять арендную плату в соответствии с долями между собственниками. В Программе 1с ЗУП 3.1 начисление НДФЛ я делаю документом»Начисление прочих доходов», все отлично получается, все попадает в 6-НДФЛ, но! когда ЗУП синхронизируется с Бухгалтерией, начинаются проблемы. Я удаляю в 1С Бухгалтерия из документа «Отражение зарплаты в бухучете» из закладки «Начисленные зарплата и взносы» суммы доходов по этим двум собственникам, т.к. они нужны, только для исчисления НДФЛ и в расчетах по договору аренды не участвуют, и в документе остаются только суммы НДФЛ (проводка Д76.10К68.01.1).Но, получается , что по договору аренды все время увеличивается конечное дебетовое сальдо. Т.е.
Д 20.01 К 76.05 сумма 1000,00 (Сумма аренды за месяц)
Д 76.10 К 68.01.1 сумма 260,00 (НДФЛ за двух собственников-физ. лиц)
Д 76.05 К 76.10 сумма 260,00 (сумма НДФЛ за двух собственников перенесена на счет учета по договору аренды)
Д 76.05 К 51 сумма 740,00 (уплачена сумма по договору аренды индивид. предпринимателю)
И сумма НДФЛ=260,00 руб зависает по дебету счета 76.05. Получается, что нужно сделать что-то еще, чтобы на конец месяца сальдо по договору аренды было нулевое, ведь мы выполнили все условия договора-вовремя заплатили сумму по договору за минусом уплаченного за собственников НДФЛ. Помогите пожалуйста понять, что я делаю не так и что нужно сделать, чтобы закрыть сальдо по договору на конец месяца в ноль.
