Резервы отпусков

Оценочные обязательства (1)
Остатки по резервам (1)
Сбросить фильтры

Резервы отпусков в БУ и НУ нормативным методом на конец года, если зарплата выгружается из ЗУП в 1С

В ЗУП 3.1 формировали весь 2021 год резервы отпусков по Учетной политике в БУ и НУ норативным методом. Выгружались в Бухгадтерию ежемесячно, остатки по сч.96 совпадали 11 месяцев. На начало 2021 года в БУ и НУ были одинаковыми, в конце 2021 года в результате инвентаризации резервов и закрытия декабрем по МСФО (изм. в 1С) образовалась разница. В НУ резерв на 400 тыс.рублей больше, чем в БУ. Какими проводками мне закрыть декабрь, чтобы в 2022 году ввести изменение в Учетную политику так, чтобы формировать резервы отпусков только в БУ. Что делать с К96 (96.01 и 96.02 в НУ)?