Дивиденды

НДФЛ с дивидендов (2)
Дивиденды в 2-НДФЛ (2)
Возврат дивидендов (1)
Возврат дивидендов НДФЛ (1)
Возврат дивидендов в регистре налогового учёта (1)
Сбросить фильтры

6-НДФЛ, если дивиденды начислены двумя документами, а выплачены и уплачен НДФЛ одной платежкой в 1С

Добрый день! Бухгалтерия, редакция 3.0 (3.0.106.60). В октябре были начисления дивидендов — за 2018 и 2019 (оформлено двумя документами), а выплачены одной платежкой и НДФЛ тоже перечислен одной платежкой. И теперь при формировании 6-НДФЛ сумма налога по второму начислению встает как неудержанная (строка 170). И если реестр в 6-НДФЛ формируешь — разница между начисленным и удержанным налогом на эту сумму. Как исправить ситуацию?

Отражение в регистре налогового учета по НДФЛ сторно дивидендов

Здравствуйте! 1С:ERP Управление предприятием 2 (2.4.13.269) В нашей организации в 2020 году были начислены дивиденды и отправлены почтой. НДФЛ перечислен. Сдан 2-НДФЛ за 2020 год. Получатели не получили деньги и дивиденды вернулись в 2021 году. Мы сдали аннулирующий отчет 2-ндфл. То есть налоговая по этим людям не видит дохода, и соответственно НДФЛ. Уменьшение дохода и налога исчисленного и удержанного проводили документами Операция учета НДФЛ и Перенос данных. В итоге в регистре учета НДФЛ видим строки Дохода, Исчислено НДФЛ , Удержано НДФЛ со знаком плюс и минус, в итоговой таблице по ним получаем ноль. Вопрос: Как правильно показать в регистре НДФЛ Перечисленный? Фактически перечисленный или сделать операцию учета НДФЛ со знаком минус, чтобы в итоговой строке стало 0 (так, как мы показали в аннулирующей справке 2-НДФЛ )? Нам нужно предоставить регистры в налоговую для возврата НДФЛ. Если Перечислено в регистре будет 0, то как мы докажем факт излишне перечисленного Налога?