Здравствуйте, прямо испытания какие то с этой отчетностью , не было проблем со строкой 020 отчета 6ндфл в предыдущих периодах 2019, но сформировала отчет за год и сверив сумму дохода со всеми отчетами: полный свод, анализ НДФЛ по месяцам, по документам основаниям, даже сформировала отчет 2 ндфл. все эти отчеты показывают одинаковую сумму дохода для НДФЛ, которая не сходится со строкой 020. строка 020 показывает доход меньше на 135тр. когда распечатала из отчета расшифровку строки дохода по кодам, сделала вывод что эту ошибку почему-то формирует по году в целом хотя предыдущие сданные отчеты 6-ндфл правильно формировали доход. сделала такой вывод ошибки потому что в начале года была у сотрудником персональная надбавка, которую отменили в июле месяце, и в отчете за 9мес все отражено правильно. а за год в расшифровке показывает разницу по этой надбавке тоже, хотя ее уже не было в последнем квартале.
подскажите как поступить в данном случае, вручную исправить эту строку, но расшифровка тогда не соответствует. или надо какие то действия сделать в Зуп, хотя уже перепроводила все документы на последний квартал.
Все комментарии (4)
Комментарии закрыты.
нашла причину расхождения, иностранка работала в начале года, потом увольнялась и при приеме на работу вторично в декабре, что то кадровик сделал не так, что отменило все все ее авансовые платежи и ее доход попал под обложение 30 %, соответствено вопрос меняется, какая операция при приеме отменила предыдущий ее статус. физ лицо одно, сотрудника два
Здравствуйте! Посните, пожалуйста, иностранка — нерезидент на патенте? Ее доход тогда в люом случае попадает под обложение 30%. Или ее статус поменялся в течение года? Можно посмотреть историю статуса налогоплательщика в карточке сотрудника по ссылке «Налог на доходы». Внизу ссылка «История изменения статуса налогоплательщика».
Нужны пояснения по вопросу: сейчас вас смущает только 020 строка в 6-НДФЛ? в 040 нет изменений? Хорошо бы увидеть скриншоты.
Для начала приложите, пожалуйста, по ней отчет «Подробный анализ НДФЛ» за весь год.
прошу прощение еще раз за беспокойство, так как неопытный пользователь, еще сложно находить решение, и увидеть причину))). поэтому дергаю вас. иностранка была на патенте с оплаченными авансом чеками. разбиралась с кадровиком, оказывается при переносе в 2018году с 2.5 в 3.1 по всем иностранцам слетели статусы резидендов на патенте( у нас все 13%) и статусы вручную меняли, наверное что то некорректно прошло, потому что оказывается теперь периодически в программе по иностранцам статус «слетает» самостоятельно. будем исправлять.. Спасибо
Посмотрите наши публикации по учету иностранцев в разделе: Иностранные работники