Здравствуйте! в 3кв.19г. был экспорт через Агента, подтвердили нулевую ставку, в Книге продаж 3кв.19г. указана счет-фактура № 2 от 14.05.19г. ( в приложении скан Книги продаж за 3 кв.19)
При формировании Книги продаж за 4 кв.19 г. в Книгу продаж попадает эта же счет-фактура, которая выписана Агенту только с кодом 26.
Это правильно? Ведь ее не должно же быть в 4 кв? тогда откуда она берется?
Все комментарии (3)
Комментарии закрыты.
Добрый день, Ольга.
Похоже, что в базу были внесены исправления. Один и тот же счет-фактура не должен отражаться в книге продаж. Тем более с разными кодами. Какой код должен быт в счет-фактуре? Код 26 при реализации неплательщику НДС, составлении сводных СФ. Откройте данный счет-фактуру, посмотрите какой код указан. Сформируйте реестр счетов-фактур за май 2019 г. проверьте не задволся ли счет-фактура.
Татьяна, добрый день! Проверила, Да, задвоилась…. Спасибо!
А нам подтвердили нулевую ставку по экспорту через Агента. Помните, Конфликт по Приложению № 5 давал по ИНН. И сказали, в таких случаях лучше Приложение № 5 не предоставлять…..
Добрый день, Ольга.
Рада, если смогла помочь.
Спасибо, сто написали.