Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, как из БП можно выбрать (в виде отчета или реестра) данные по суммам корректировок (т.е. не сумму документа после корректировки, а именно сумма корректировки по КСФ — сумма без НДС, НДС, и с НДС).
Просит срочно ФНС за рамками камеральной проверки. Просят обосновать причину расхождения данных между декларациями по НДС и прибылью. Выручка в прибыли меньше ровно на сумму корректировок, которые в НДС попадают в книгу приобретений. Не понимаю, зачем такие запросы, если это объективное расхождение, которое они и сами могут проверить из данных деклараций. Но куда деваться, нужно отвечать…. Заранее благодарю за помощь.
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Приложение UO-Prodazhi.pdf
Добрый день, Татьяна.
Если у вас были корректировки реализации, то сформируйте УО раздел Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет — Регистры накопления- НДС Продажи.
В шапке документа укажите Период — Регистр накопления — НДС Продажи
По кнопке Настройки на вкладке Поля и сортировки оставьте поля: Покупатель, Счет-фактура, Вид ценности, Ставка НДС, Сумма без НДС, НДС.
На вкладке Структура оставьте поля: Покупатель, Счет-фактура, Ставка НДС.
Аналогично можно сформировать УО по регистру накопления- НДС Покупки.
Подробнее смотрите в прикрепленном файле.
Вам будет полезен материал Как работать с Универсальным отчетом .