У нас НДС раздельный учет, к возмещению.
У контрагента изменилась ставка НДС, но он поздно увидел и в текущем периоде откорретировал УПД (сумма документов не изменилась, увеличилась сумма НДС, т.к. ставка поменялась с 5% на 22%). Проведены корректировки поступлений (сумма расходов УСН уменьшается, НДС к вычету больше стал). При корректировках не происходит автоматический зачет НДС при проведении документа «Формирование ЗКП». В регистре «НДС предъявленный» суммы с минусом.
Также списали не принимаемый НДС документом «Списание НДС». При проведении «Формирование ЗКП» к вычету принимается сумма больше чем требуется.
Макс
ВКонтакте
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Добрый день!
Приложите, пожалуйста, дополнительно корректировки поступления, включая вкладку Дт/Кт.
Можно приложить один документ для примера.
Документы поступления и корректировки относятся к одному кварталу?
В регистре «НДС предъявленный» суммы с минусом могут быть при отражении документов «Корректировки поступления».
Корректировка поступления в Регистре раздельного учета НДС в 1С
По списанию НДС нужно уточнение.
Провели документ «Поступление», потом списали НДС.
Далее провели корректировку поступления, и НДС после корректировки попал в распределение НДС?
Приложите, пожалуйста, все скрины, которые демонстрируют проблему в 1С.
Нужно проследить всю цепочку проведения и отражения в программе.
Как заполнены документ по всем вкладкам, движения по ДтКт — все вкладки.
Соберите все скрины в один файл для удобства просмотра.
Спасибо за понимание.
Спасибо за уточнение.
Прорабатываю ваш вопрос углубленно. Это займет еще некоторое время и сразу вернусь с ответом.
Благодарю за понимание 🦉
Спасибо за ожидание.
Правильно поняла, что организация на УСН, с НДС 22% и раздельным учетом НДС?
Корректировки поступления проведены неверно, так как изменилась ставка НДС у поставщика с 5% на 22%. При этом сумма услуг не изменилась.
При проведении корректировки должна измениться сумма НДС и скорректироваться расход на УСН.
Поэтому программа неверно отрабатывает операции по исправлениям.
Проводим корректировку поступления — вид операции «Исправление в первичных документах».
Отражать корректировку — «Во всех разделах учета».
Поставщик изменил все первоначальные документы.
На вкладке «Услуги» появится возможность изменить в корректировке именно ставку НДС на 22%.
Документ Корректировка поступления вид операции Исправление в первичных документах в 1С
Сделайте копию базы. В копии проведите все верные корректировки.
Если в основной базе уже проведены корректировки, то потребуется внести корректировки повторно.
Как сделать копию базы 1С 8.3 и не перепутать ее с рабочей
Наталья, спасибо за ответ.
Перепроведем. Как будет результат, напишем.
А вторая ситуация, где Списание НДС на не принимаемый?
После списания НДС проводили корректировку поступления, поэтому программа скорректировала ранее списанные суммы и восстановила для распределения.
Алгоритм распределения НДС сложный, и часто приходится контролировать суммы и способы распределения в программе.
Обсуждали похожий вопрос.
Почему при раздельном учете и смене способа учета НДС восстанавливается НДС при списании ТМЦ, если этот НДС был списан как не принимаемый к вычету в 1С