Добрый день! Контрагент прислал УПД статус 1 с НДС за прошлый квартал, которое исправляет сумму. УПД не корректировочное, с теми же номерами и датами. Это услуги, было подписано допсоглашение в прошлом квартале, которое изменило цену. Как изменить документ поступления и внести изменения.
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
По присланным движениям НДС распределён так:
— 4 689,72 руб. — принимается к вычету;
— 703,60 руб. — включено в расходы;
— 42,88 руб. — блокируется до подтверждения 0%.
Распределение отражено 31.12.2026, а новое поступление — 02.11.2026. Проверьте дату документа «Формирование записей книги покупок»: он не должен предшествовать распределению, в том числе по времени, если документы датированы одним днём.
В приложенных файлах нет движений регистра «НДС предъявленный, реализация 0%». Присланный «НДС предъявленный» — другой регистр, в нём показана только обычная часть вычета 4 689,72 руб.
Откройте «Дт/Кт» нового распределения и пришлите вкладку «НДС предъявленный, реализация 0%» целиком. Если такой вкладки нет, напишите об этом. По ней нужно проверить, к какой реализации отнесены 42,88 руб. и какое состояние указано. Пока повторно подтверждать ставку 0% и добавлять вычет вручную не рекомендую.
НДС предъявленный, реализация 0% в документ распределения нет. Этот документ только в формирование записи книги покупок, но там данное поступление не заполняется автоматически
Тогда нужно проверить этот регистр отдельно от документов. Отсутствие вкладки в распределении ещё не показывает, есть ли записи по новому поступлению в самом регистре.
Сформируйте Отчеты — Стандартные отчеты — Универсальный отчет:
— Период — 01.01.2026–31.12.2026, поскольку распределение у вас проведено 31 декабря.
— Тип объекта — «Регистр накопления».
— Имя — «НДС предъявленный, реализация 0%».
— Таблица — «Остатки и обороты».
— В настройках установите отбор по новому поступлению в поле «Счет-фактура».
Пришлите результат, даже если отчёт будет пустым. Если записи есть, важно видеть документ отгрузки, состояние и остаток НДС.
Сейчас подтверждено, что сумма отнесена на счёт 19 со способом «Блокируется до подтверждения 0%». Но этого недостаточно, чтобы установить причину отсутствия автоматического вычета. Вручную добавлять поступление в книгу покупок пока не рекомендую: сначала нужно проверить, как отражены эти 42,88 руб. в регистре.
Вышло пусто
В том же отчёте уберите отбор по счёту-фактуре и оставьте отбор по организации. Период сохраните — весь 2026 год. Посмотрите, появятся ли записи по этому поставщику, в том числе по первоначальному поступлению и его сторно.
Если записи появятся, пришлите строки по этому поставщику с указанием документов. Если отчёт останется пустым, нужны движения исходного документа «Подтверждение нулевой ставки НДС» за II квартал по кнопке «Дт/Кт». Сам документ перепроводить не нужно.
Ставка 0% у вас уже подтверждена во II квартале. Сейчас проверяем, как связать с этой реализацией НДС по исправленному поступлению.
Добрый день! Извините за перерыв. Была в отпуске , к сожалению, не получилось до отпуска закончить с 0 ставкой. У меня такой вопрос, если вообще не сторнировать в сторно документа распределения 0 ставку которая подтверждена. Поступление у нас стало больше, но те реализации которые распределяются на поступление распределены и больше они не будут, можно ли так оставить и в 4 квартале уже не проводить этот документ
Повторно подтверждать ставку 0% по реализациям 2 квартала не нужно. Но если вы полностью сторнируете апрельское поступление и вводите его заново на полную исправленную сумму, строку по ставке 0% из сторно распределения убирать не следует.
По апрельскому УПД к подтверждённым реализациям первоначально отнесли 30,61 руб. НДС. После исправления на те же реализации приходится 42,88 руб. Это вся сумма по исправленному поступлению. Увеличение составляет 12,27 руб.
Вы писали, что прежний вычет 30,61 руб. уже сторнировали. Если теперь убрать эту строку только из сторно документа Распределение НДС, прежний вычет в книге покупок не восстановится. При исправлении счёта-фактуры первоначальную запись аннулируют в дополнительном листе за квартал, в котором заявили вычет (п. 4, 9 Правил ведения книги покупок, утв. Постановлением Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137).
Если под документом за 4 квартал вы имеете в виду Подтверждение нулевой ставки НДС, повторно его создавать не нужно. Если речь о Формировании записей книги покупок и исправленное поступление туда не попало, 42,88 руб. по нему пока не заявляйте вручную. В копии базы сохраните полное сторно и новое распределение. Следующий шаг — сверить движения, которыми в июне приняли к вычету 30,61 руб., и проверить, какой документ отгрузки там указан.
Добрый день! Документ который привязывает в проводках реализацию к поступлению — это формирование записи книги покупок, вкладка НДС покупки. Реализацию нашла, которая связывает поступление апрельское и НДС к вычету 0 % 30,61
И еще одна вкладка в формирование записи книги покупок, вкладка НДС предъявленный реализация 0 — здесь реализация подтверждена. Все эти формирование записи книги покупок от 30.06.2026
Вы нашли нужную реализацию. Ставку 0% по ней повторно подтверждать не нужно.
Строку на 30,61 руб. оставьте в сторно распределения. Старый вычет вы уже отменили. По исправленному поступлению к этой реализации относится 42,88 руб., а 12,27 руб. — это только разница между старой и новой суммой.
В том же июньском документе Формирование записей книги покупок откройте Дт/Кт и посмотрите вкладку НДС предъявленный, реализация 0%. Если там есть строка на 30,61 руб., пришлите её скрин. Если строки нет, напишите об этом. Пока 42,88 руб. вручную в книгу покупок не добавляйте.
Есть еще момент. Документ поступления в апреле был поступления прав. Новый документ проведен поступление товаров,работ,услуг. Так как права выставлены за месяц, а документ поступление прав отчет по расходам ведет от даты документа, из-за этого некорректное списание. И соответственно в документе поступления прав НДС отнесен на 19.02, а документом поступления на 19.04, возможно это причина не возможности подтвердить и взять к вычету НДС 0 по новому документу.
Счёт 19.04 сам по себе не мешает вычету. Менять его на 19.02 и повторно подтверждать ставку 0% не нужно.
На скриншоте видно, что прежний вычет 30,61 руб. связан с апрельским поступлением и реализацией № 000040 от 13.04.2026. Теперь нужно проверить эту же связь по новому поступлению.
В регистре НДС предъявленный, реализация 0% оставьте отбор только по этой реализации за 2026 год. Посмотрите, есть ли поступление от 02.11.2026 на 42,88 руб. Если видно только апрельское поступление, значит, в регистре новое поступление с этой реализацией не связано. Если строка на 42,88 руб. есть, пришлите её, чтобы были видны счёт и состояние.
В регистре НДС предъявленный, реализация 0% — нет поступления от 02.11.2026. Там вообще нет поступлений от 4 квартала. У нас нет реализаций в 4 квартале которые нужно подтверждать. И апрельского поступления там тоже нет, оно же сторнировано. Строки на 42.88 также нет
Уточню, предыдущий ответ связан с регистром из формирования записи книги покупок на 31.12.26 . Этих формирований записи книги покупок у меня 2 в 4 квартале , один с галочкой предъявлен к вычету 0 %. другой без. Из них я и смотрю регистр НДС предъявленный, реализация 0%
Но в этом регистре НДС предъявленный, реализация 0% подхватились другие поступления 2 квартала по другим организациям с этой реализацией. Но с этой реализацией также и во втором квартале проходили разные поступления
Кажется подходим к завершению, осталось чуть уточнить🙂
По кнопке Дт/Кт вы видите движения только выбранного документа. Из двух документов Формирование записей книги покупок за 4 квартал для вычета 42,88 руб. нужен тот, где стоит галочка Предъявлен к вычету НДС 0%.
Одна реализация может быть связана с несколькими поступлениями от разных поставщиков. Эти строки оставьте как есть. Если под разными организациями вы имеете в виду ваши юрлица, выберите в отчёте организацию, которая оформила реализацию.
Для проверки откройте Отчёты — Универсальный отчёт. За весь 2026 год выберите регистр накопления НДС предъявленный, реализация 0%, таблицу Основные данные. В поле Документ отгрузки укажите реализацию № 000040 от 13.04.2026. Отбор по счёту-фактуре не ставьте.
Если в отчёте видны только поступления 2 квартала, а прихода на 42,88 руб. по поступлению от 02.11.2026 нет, значит, в регистре новое поступление с этой реализацией не связано. Менять счёт 19.04 и повторно подтверждать ставку 0% не нужно.