Аванс выплатили больше, чем начислено зарплаты, выплачивать нечего, зависает НДФЛ

Здравствуйте, помогите, пожалуйста, исправить ошибку по НДФЛ.
Анализируем Подробный анализ НДФЛ по сотруднику и Расчетный лист.

У сотрудника долг по зп с 2025 года. В январе начислен отпуск с 12.01 по 27.02. Документ Начисление зарплаты с Окончательным расчетом в январе и феврале был с нулевой суммой начислений и НДФЛ и только рассчитанными взносами. Тут пока вопросов у нас не возникает, потому что в Подробном анализе НДФЛ колонка «Осталось удержать» пока пустая.

Далее в марте начисляется Аванс 14000 и выплачивается на следующий день, и отпуск на всю вторую половину месяца. Тут пока тоже в Подробном анализе НДФЛ все красиво.

В конце марта начисляется окончательный расчет с датой выплаты 01.04.26. Появляется вычет за апрель по дате получения дохода, сумма НДФЛ меняется. Но выплачивать нечего и сумма НДФЛ начисленного зависает, не закрываясь — Ведомости на выплату нет. Появляется сумма в колонке «Осталось удержать». Но эта сумма 1015 никогда не будет удержана, так как выплачивать нечего за март.

Что в этом случае делать? Как правильно отразить, что НДФЛ уже удержан в аванс? Нужно ли вообще пересчитывать НДФЛ за март Окончательный расчет с учетом вычета за апрель? Ведь мы даже ничего не выплачивали.

На скрине Окончательный расчет 12.000 ставят почему-то, а не 14.000. Но мы думаем, что это ошибка бухгалтера — база досталась в таком состоянии как есть с ошибками, какая правильная сумма должна была быть начислена в окончательный расчет (14 тысяч как в авансе за март, или 12 как в окончательном расчете) — спросить не у кого. По выплатам — бухгалтер не заморачивалась и выплачивала 14.000 минус НДФЛ с них (Выплаты окончательного расчета марта нет). Так что мы прикидываем, что в окончательном расчете тоже должно быть 14 000.