Добрый день!
Бухгалтерия предприятия КОРП, редакция 3.0 (3.0.205.22).
Компания на ОСНО. Есть несколько обособленных подразделений в разных регионах. Зарплата рассчитывается в 1С ЗУП и выгружается в КОРП. Налог на прибыль платим в ИФНС каждого обособленного подразделения. При сверке ФОТ между ЗУП и 1С КОРП обнаружили расхождения в ИФНС и КПП между программами. Подскажите, каким образом попадает информация в регистр налогового учета на оплату труда в разрезе ИФНС/КПП? Отчеты во вложении.
Комментарии закрыты.
База ответов по учёту в 1С
© ООО «ПРОФБУХ» 2011-2026 г.,
ОГРН 1117746700686
При использовании данного сайта, вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с настоящим уведомлением в отношении данного типа файлов.
Если вы не согласны с тем, чтобы мы использовали данный тип файлов, то вы должны соответствующим образом установить настройки вашего браузера или не использовать сайт
Персональные данные опубликованы на сайте при наличии правовых оснований в соответствии с ч. 1 ст. 6 и ст. 10.1 152-ФЗ. Субъектами установлены запреты на обработку неограниченным кругом лиц опубликованных персональных данных.
Нажимая на кнопку «Зарегистрироваться», я подтверждаю принадлежность мне сообщенных при регистрации сведений, их достоверность, даю согласие на обработку моих персональных данных и подтверждаю ознакомление с политикой их обработки.
Отправляя форму Вы даёте согласие на обработку персональных данных, защищенных политикой конфиденциальности
Макс
ВКонтакте
Здравствуйте!
ИФНС и КПП в регистре Расходы на оплату труда определяются в БП по подразделению, указанному в бухгалтерской проводке документа Отражение зарплаты в бухучете, и по регистрации этого подразделения в налоговом органе. Если в ЗУП ИФНС указана правильно, но при обмене в БП передано другое подразделение либо зарплата отражена сводно, в регистре БП будут указаны другая ИФНС и КПП.
Как видно из отчетов, в ЗУП зарплата отнесена на ИФНС №24, но в КОРП эти же суммы относятся на ИФНС 7801 головной организации.
В 1С КОРП проверьте карточку подразделения Отдел закупок г. Екатеринбург. Установите флажок Обособленное подразделение и заполните его реквизиты, указав ИФНС №24 и соответствующий КПП. После сохранения этих настроек повторно проведите документ Отражение зарплаты в бухучете.
Дополнительно по теме
Регистры налогового учета в 1С 8.3 Бухгалтерия
Добрый день! Спасибо за оперативный ответ.
Отдел закупок г. Екатеринбург не является обособленным подразделением, это отдел, который входит в ОП. В карточке КПП не указан, поэтому, видимо, относится к головному подразделению в отчетах. Кнопка КПП не активна без галки ОП. Все равно нужно установить флажок ОП?
Скрин во вложении.
В 1С КОРП в карточке подразделения Отдел закупок г. Екатеринбург я изменила КПП на верный. В регистре НУ по оплате труда ФОТ встал верно. Нужно в ЗУП править КПП? В следующем месяце при переливке из ЗУП в КОРП КПП зальется неверный?
Добрый день. Прошу ответить на мой вопрос.
В ЗУП исправлять КПП не нужно.
При последующих синхронизациях баз настройки и иерархия справочника Подразделения в 1С КОРП не перезаписываются. В следующем месяце данные из ЗУП загрузятся по сохраненным правилам.
Спасибо за помощь
Добрый день!
После изменения КПП на Отдел закупок г. Екатеринбург в регистре НУ на оплату труда изменились начисления ФОТ в разрезе подразделений (ИФНС) с начала года. Общая сумма верная. А справка расчет распределения прибыли не изменилась. Ранее эти значения совпадали. К чему это может привести? Может не стоит ничего менять в течении года?
Добрый день. Прошу ответить на вопрос.
Изменение КПП повлияло на распределение ФОТ по ИФНС. Общая сумма начислений не изменилась, но с начала года она стала относиться к другой регистрации в налоговом органе. Это нормальный результат, если ранее КПП был указан неверно.
Справка-расчет распределения прибыли не изменилась, поскольку формируется не только по регистру Расходы на оплату труда, но и регламентной операцией Расчет налога на прибыль с учетом выбранного показателя распределения, остаточной стоимости основных средств и других данных. Поэтому изменение группировки ФОТ не всегда приводит к изменению показателей справки.
Оставлять неверный КПП до конца года не следует. Считаю, что необходимо использовать правильные реквизиты.
За полугодие мы сдали декларацию по НП. После изменения КПП, регистр НУ изменился. Но расчет НП не изменился, так как период закрыт. По-хорошему нужно сдать уточненку по НП за полугодие. Но мы делать это не будем. Расчет долей пересчитается с начала года и т.к. налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом, то за 9 месяцев все должно выровняться?
Налог на прибыль рассчитывается нарастающим итогом, поэтому за 9 месяцев программа пересчитает показатели с начала года. Но это не гарантирует, что расчеты по полугодию автоматически выровняются: нужно отдельно проверить распределение налога между ИФНС.
Если по итогам полугодия общая сумма налога была определена правильно, но налог ошибочно распределен между бюджетами субъектов РФ, уточненная декларация за полугодие формально не обязательна по ст. 81 НК РФ. Однако при недоплате в конкретный региональный бюджет потребуется уточнить отчетность и уплатить недостающую сумму в соответствующий бюджет.
Поэтому за 9 месяцев следует пересчитать налог с начала года и проверить не только общую сумму, но и суммы по каждой ИФНС/КПП.
спасибо.
Рада, если удалось разобраться в вопросе! Хорошего Вам дня! 🌹🌹🌹