Добрый день!
Работаю сейчас в копии базы за 2025 год и необходимо было сделать перепроведение за весь прошлый год, чтобы остатки по товару на 41 и 43 счете правильно распределился. Заметила разницу на счете 68.04.1, а именно в регламентных операциях за 2 квартал 2025, которые были начислены в конце июля 2025. Подскажите пожалуйста, как проверить эти операции, почему они начислились по разному, если в ОСВ за эти периоды ничего не поменялось? Сформировала декларации по налогу на прибыль, там суммы тоже не поменялись
Макс
ВКонтакте
Добрый день!
Отличаются суммы в регламентной операции от 28.07.2025 ЕНС: Начисление налога за 2 кв.2025г. Дт 68.04.1 Кт 68.90.
Дата проводки 28.07.25 — это предельная дата уплаты авансового платежа за 2 квартал 2025 года, но выполняется она регламентной операцией Начисление налога на ЕНС (6 группа операций при закрытии месяца) 30.06.2025.
Сумма включает в себя результаты регламентной операции Расчет налога на прибыль (4 группа операций при закрытии месяца) за каждый месяц 2-го квартала — проводки Дт 99.02.Т Кт 68.04.1.
Сравните регламентную операцию расчет Налога на прибыль за каждый месяц 2 квартала в рабочей базе и в копии. (см.скрины)