Добрый день!
Обнаружили, что заключен договор ГПХ с бывшим сотрудником (сейчас самозанятый), в ЗУП доначислили НДФЛ. В 6-НДФЛ показана сумма по строке «Не удержано». Нужно ли делать какие-то операции в «Бухгалтерии»? Выплат больше не будет, удержать нет возможности.
Главная страница » Индивидуальные консультации » Вопросы 1С Бухгалтерия » Неудержанный НДФЛ по договору ГПХ в 1С
Макс
ВКонтакте
Все комментарии (1)
Комментарии закрыты.
Похожие вопросы
- Ошибка в 6-НДФЛ по НДФЛ с производственной премии за 4 квартал, выплаченной в феврале 2022 в 1С В Бухгалтерии конф. 3.0.107.34: зарплата за декабрь выплачена в январе, дата заполнения отчета позже даты выплаты. Раздел 2: НДФЛ исчисленный…
- Удваивается НДФЛ отчетах в 2-НДФЛ и 6-НДФЛ при начислении дивидендов в 1С 1С:Предприятие 8.3 (8.3.22.1704) конфигурация Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.138.24) (http://v8.1c.ru/buhv8/) Copyright (С) ООО "1C-Софт", 2009 - 2023. Все права защищены…
- Начисление, удержание НДФЛ при зарплате в последний день месяца в 1С Добрый день! При начислении зарплаты 31.01(в этот же день и выплата) при просмотре начисленного ндфл в "Начисление зарплаты" отображается три…
- Отражение НДФЛ в справке 2-НДФЛ с дохода декабря 2022 г. при удержании его в январе 2023 г. в 1С Добрый день . Как отразится в справке 2ндфл за 2023 год доход и ндфл за 2022 год,если аванс за декабрь…
Статьи по этой теме
- Исчисленный и удержанный НДФЛ - где увидеть и как проверить НДФЛ Как проверить правильность расчета НДФЛ Исчисленный НДФЛ можно проверить по формуле: Инструменты для проверки исчисленного НДФЛ Внешняя обработка Бухэксперт…
- 6-НДФЛ в программах «1С» за 9 месяцев 2017 года (лектор - Елена Грянина, запись от 16.10.2017) Новые разъяснения и требования Минфина и ФНС Форма 6-НДФЛ: как должна заполняться +…
- Экспресс-проверка учета НДФЛ в ЗУП 3.1 В учете НДФЛ в ЗУП 3.1 часто возникают проблемы. Чтобы оперативно отловить и исправить максимум ошибок, лучше всего выполнять проверки…
- Как в 1С ввести вычеты на детей задним числом и оформить возврат и зачет НДФЛ? В середине года сотрудник написал заявление на предоставление вычетов на детей с 1 января 2021. Как ввести вычеты на детей…
Здравствуйте!
При настроенной синхронизации между ЗУП и Бухгалтерией проводки по неудержанному НДФЛ должны сформироваться автоматически.
На дату начисления дохода формируется обычная проводка исчисления налога — Дт 76 Кт 68.01. Налог числится на счёте 68.01 как подлежащий удержанию из ближайшей выплаты.
Если очевидно, что выплат, из которых можно удержать налог, больше не предвидится, в ЗУП оформляется документ Операция учета. В этот момент статус задолженности меняется: с «подлежит удержанию» на «долг физлица, переданный на самостоятельную уплату».
Подробнее в материале:
Неудержанный налог — как отразить в 6-НДФЛ и списать «хвосты»
При отражении зарплаты в бухучёте по этой операции формируется проводка Дт 70 (76) Кт 68.01 на отрицательную сумму налога, она закрывает ранее начисленный по счёту 68.01 налог.