Отрицательное сальдо по НДС после перепроведения документов в 1С

1. Здравствуйте!

   Не достаточно только перепроведения документов
   Нужно еще и перезаполнение документов, которые есть в цепочке обязательных при РУ НДС

   Давайте начнем с копии базы — сначала в ней, потом повторите в рабочей
   По тому алгоритму, как вам привычнее — или через меню
   Или Отчеты — Отчетность по НДС (Помощник по НДС) — здесь последовательность обозначена
   В каждый зайти и где есть кнопка Заполнить — перезаполнить
   Далее Закрытие месяца выполнить
   Изначально имеет смысл перепровести документы 2 кв в Закрытии месяца

   Выглядит так, что к вычету больше в Формировании записей книги покупок (ФЗКПк) берется, а в наличии — что можно взять, сумма меньше
   Скорее всего что-то менялось в вводе данных, в распределении НДС, а ФЗКПк не перезаполнили — здесь надо по верхней кнопке заполнить, которая в шапке документа

   Пригодится
   Раздельный учет НДС в 1С 8.3 Бухгалтерия
   Как вести раздельный учет входящего НДС, если есть облагаемые и не облагаемые НДС операции в 1С?

   1. Мария, документы не только перепроводились, я имела ввиду, что все регламентные операции по НДС также были последовательно проведены и перезаполнены. Я же не в первый раз это делаю. Но такая ситуация возникла впервые.
      Делала перезаполнение неоднократно. 19 счет не собрался.

2. Надо смотреть все документы по цепочке — от и до
   Давайте брать 1 поставщика, где минус и идти по нему (например, Егорушкина — одна покупка и легче отследить)

   Почему в ФЗКПк попадает сумма больше, чем она в покупке

   Без анализа данный конкретно в базе это не определить — надо проводить такие изыскания

   Какие особенности есть у всех, где минус — есть ли какие-то идеи?

   1. Мария, нет никаких идей. Пробовала несколько раз все по порядку перезаполнить, не помогло.
      Вообще пришлось декларацию подать нулевку, до разрешения проблемы.

3. Продолжаем анализировать — причина есть точно …

   Например, ИТС ООО
   Входящий НДС 126,23, а к вычету в 2 раза больше
   Давайте смотреть по Карточке счета обороты 2 кв, какой документ делает записи

   Приложите скрин, пожалуйста

4. Если все покупатели с НДС 0% — можно нулевку по НДС
   Если есть с НДС, у кого вычет входящего НДС от вас, надо все-таки продажи показать
   А по вычетам можно было бы из ФЗКПк удалить все «минусы» — чуть больше НДС к уплате — в общем у вас не очень большая сумма на 19
   Но так покупатели защищены будут
   Если совсем нулевую подали — лучше уточненку по такому принципу сделать сейчас и уже выяснять, что откуда и куда

   —
   Еще одна креативная идея )
   Сделать копию базы
   Удалить там все рег. операции по НДС — Формирование записей книги покупок и продаж, Распределение НДС… (пометить на удаление и полностью удалить из базы)
   Отменить Закрытие месяца апр, май, июнь
   Выполнить Закрытие месяца апрель, май, июнь перепровести
   Отчеты — Отчетность по НДС пройти по всем операциям в хронологии и с нуля их выполнить
   Выполнить Закрытие месяца за июнь
   Проверить результат
   И еще посмотреть Экспресс-проверка — все флажки в Показать настройки

   1. Мария, спасибо за ответ. Подали нулевку, т.к. на 19 был полный раздрай и вручную это невозможно было растолкать.
      Дело было в Ручных операциях и корректировке по одному агенту. Были отрицательные суммы по Регистру НДС реализация по ставке 0%. После отмены всех этих операций и перепроведения документов, 19 счет собрался без ошибок и получилось сформировать Декларацию.
      Прошу пока не закрывать вопрос, т.к. еще не до конца дооформили корректировку на конечного покупателя (реализация через Агента). После полного оформления, заново сформируем Декларацию. Если все ОК, я напишу здесь, обратную связь дам.

      1

      1. Отлично, что ситуация прояснилась и спасибо, что поделились 🌷
         Договорились — будем на связи!

Комментарии закрыты.