Добрый вечер! Помогите разобраться, пожалуйста. Делаю вторую в своей жизни декларацию по НДС, вроде и учет не сложный, но вопросы есть.
1. Воспользовалась помощником по НДС. Второй шаг — регистрация с/ф на аванс, при заполнении почему-то подтягиваются строки, где не было с/ф на аванс, так как это периодические услуги, выставляем документы каждый месяц, закрываем до конца месяца. Причем заполнились две строки, за май и июнь, а за апрель по той же неправильной логике нет. Как это исправить или просто удалять каждый раз?
2. Я удалила эти строки. В связи с этим при экспресс-проверке показывается ошибка (скрин). В настройках УП выбрано не регистрировать с/ф на авансы, зачтенные до конца налогового периода. Где-то еще нужно настройки поменять?
3. Правильно ли я понимаю, что в книге продаж в графе п/п отображаются только номера авансовых платежей, по которым выставлен авансовый с/ф ? Тогда не понятно почему сюда попадает все та же указанная выше организация — платеж апрельский считается авансом, май, июнь — нет. В регистрации было наоборот, две попадали, апрельская нет. Я запуталась, как все-таки правильно?
Макс
ВКонтакте
Комментарии закрыты.
Здравствуйте, Полина!
1. В вашем случае, при использовании настройки — Не регистрировать счета-фактуры на авансы, зачтенные до конца налогового периода (рекомендуется для УСН), программа должна автоматически формировать счета-фактуры на аванс только по тем суммам, которые не были зачтены в течение квартала.
Если аванс был зачтен в течение квартала, счет-фактура на аванс не формируется.
Если аванс не зачтен до конца налогового периода, нужно выставить по нему авансовый счет — фактуру.
Как настроить регистрацию счетов-фактур на аванс на УСН в 1С?
2. Ошибка в экспресс — проверке указывает на то, что есть авансы от покупателей, для которых не проведены авансовые счета-фактуры. Это может быть связано с тем, что вы удалили строки с авансами из книги продаж, но не сформировали соответствующие счета — фактуры на аванс.
Проверьте договор с контрагентом, что там указано в поле Порядок регистрации счетов — фактур, должен быть указан один из вариантов выделенных красной рамкой на скрине во вложении
3. В книге продаж в графе п/п отображаются номера платежных документов, подтверждающих оплату, а не номера авансовых счетов-фактур.
Если в книге продаж отображаются номера авансовых платежей, это означает, что программа считает эти платежи авансами и формирует соответствующие записи в книге продаж.
Материалы по теме:
Алгоритм проверки декларации по НДС на УСН при специальных ставках 5%, 7% в 1С
Чек-лист: Оформление счетов-фактур на аванс и расчет НДС при УСН в 1С
Как часто сдавать декларацию по НДС на УСН?
Как вести книгу продаж на УСН?
Здравствуйте! Вроде разобралась, спасибо за разъяснения и ссылки. Нашла свои недоделки в программе и все встало на место. Декларацию подала, посмотрим на результат.
Отлично, что всё получилось и спасибо, что сообщили
Ждем с новыми вопросами🙂